2018年巴林左旗编办预算公开报告.DOC

1、I 2018 年 巴林左旗编办 预算公开报告 二 一八年三月二十日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第 四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预

2、算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 巴林左旗机构编制委员会办公室是巴林左旗机构编制委员会的常设办事机构。既是旗委工作部门，又是旗政府工作部门，其主要工作职能是：贯彻落实党中央、国务院、自治区及 赤峰市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全旗机构编制工作中、长期规划和年度工作计划，并组织实施；统一管理全旗各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各人民团体

3、机关以及事业单位的机构编制工作；研究拟定旗直属党政机关和乡苏木镇党政机关机构改革方案；审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制方案和乡苏木镇机构改革方案并组织实施；管理旗直各工作部门的职能配置及调整工作，协调各部门之间、各部门与乡苏木镇之间的事权及职责划分；根据市下达的行政编制总额，研究拟定旗直行政编 制分配使用方案，管理、分配乡苏木镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理；负责机构编制管理证的发放、使用管理及年检审核工作，负责全旗人员编制工资预算年度审核工作；承办旗党政群机关、事业单位的设立、撤并、更名、挂牌和机构编制、规格确定等事宜；承办旗人大、政协、法院、检察院内设

4、机构的调整变动事宜；负责审批全旗各级机关股级机2 构及相当级别事业单位的设立、撤并、更名和规格确定工作；负责全旗行政机关和相当于科级事业单位的科级领导职数的管理与监控工作，负责股级和相当股级事业单位领导职数的审批工作；拟定全 旗事业单位管理体制改革和机构改革方案关组织监督实施；审批全旗事业单位的机构编制；管理全旗事业编制总额；负责全旗事业单位的“五定”工作（即：定机构规格、定内设机构、定编制、定人员结构和定经费来源）；监督检查全旗行政机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的执行情况，并查处违规行为；负责全旗行政机关、事业单位使用空编审批工作；负责办理人员编制准调通知单和工资基金变动通

5、知单；负责全旗机关、事业单位机构编制和人员的年度统计工作；按国家有关规定，组织实施事业单位法人登记管理工作及日常变更登记管理工作， 法人证书年度检验工作；负责编委会的会务工作和负责落实编委会各项议题、决议；承担旗委、旗政府、旗机构编制委员会及上级编办交办的其它任务。 （二） 部门主要职责 编办机构规格为正科级，内设机构 3 个。 1、办公室 负责机关日常管理和综合协调工作。组织制定机关工作制度和工作计划并监督执行，承担机关文件、材料、会务、印信、档案、政务信息、机要保密、信访、外事、政务公开、后勤服务、安全保卫等政务事务工作。 3 负责编委会议题、会议纪要起草； 负责机关党建工作；负责机关纪检

6、监察工作。 2、机构编制管理股（机构编 制监察股） 负责全旗机关、事业单位机构编制管理证的发放与管理工作；负责全旗机关、事业单位使用定编审核审批工作；制定空编使用计划；负责机构编制实名制管理工作；监督检查全旗机关、事业单位执行机构编制工作方针、政策和有关规定的情况，对违规问题提出处理意见。 研究拟定全旗党政群机构改革方案、事业单位机构改革方案；负责审核旗直各部门“三定”方案和苏木乡镇党政机构改革方案；负责全旗党政群机关机构编制、职能配置、领导职数的管理；负责全旗行政编制、政法编制、事业编制总额的分配与管理；负责各部门所属事业单位机构编制管理； 负责全旗各类事业单位的“五定”工作。 3、人事管理

7、股 负责全旗行政、事业单位在编人员的管理工作；负责办理全旗行政、事业单位考录人员入编审核手续；负责全旗行政、事业单位调动工作人员的编制管理工作；负责政策性安置人员入编审核管理等工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看， 巴林左旗 机构编制委员会办公室 预算 为本级预算。 4 （一）巴林左旗 机构编制委员会办公室 机构及人员基本情况 本级及下设独立预算单位共有 1 家， 为 财政拨款的行政单位 。 人员基本情况 ：行政 编制 6 个， 实有 人员 5 人；事业编制 5个，实有人员 4人； 离退休 4人 。 （二）巴林左旗 机构编制委员会办公室 单位设置 纳入 2018 年部门预算编制范围的

8、二级预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 巴林左旗 机构编制委员会办公室 本级 财政拨款的行政单位 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 127.43 万元，比 2017 年预算增加 5.9 万元，增长5%，增加主要是由于 人员工资的增涨 。 支出预算 127.43 万元，比 2017 年预算增加 5.9 万元，增长5%，增加主要是由于 人员工资的增涨 。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 127.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入5 127.43 万元，占比 100%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 127

9、.43 万元，其中：基本支出 127.43 万元，占比 100%。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 127.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款 127.43 万元。 （二） 一般公共 预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 96.15 万元，比上年预算数增 加 3.58 万元。 主要用于 人员工资的增加 。 2、 社会保障和就业类 18.82 万元，比上年预算数增加 0.78万元。 主要用于 退休人员工资的增加 。 3、 医疗卫生与计划生育支出类 4.47 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，主要用于医疗卫生保险基金补助。 4、

10、 住房保障支出类 7.99 万元，比上年预算数增加 0.76 万元，主要用于住房公积金支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本单位 无政府性基金财政拨款 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 1万元，比上年增加 0.3 万元，增长 4%。其中：公务接待费 1 万元，比上年预算数增长 4%。主要是由于 机构改革，调研次数增多 。 6 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

11、管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，我 办 机关运行 经费财政拨款 预算 25.2 万元，比上年 减少 3万元， 下降 11%。 主要原因是 精简会议，压缩开支 。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算 总额 0 万元 。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2017 年末，共有车辆 0 辆 。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入： 是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入： 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入 ：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上

12、述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按7 规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额 ：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转 ：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出 ：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出 ：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 九、“三公”经费 ：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 十、机关运行经费 ：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 部门预算公开表