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企业内部控制工程项目工程项目授权批准制度制度名称工程项目授权批准制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。第2条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。第3条 凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大小组织成立不同人数的工程项目小组。第4条 工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总裁任命。第5条 工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部经理审核后交由总裁批准。第6条 工程部所组织项目组所有参与人员必须具备以下4个方面的条件。1必须是企业全职工作人员。2必须具有相关的专业知识和技能。3必须熟悉相关法规、政策。4能够切实维护企业的切身利益。第7条 企业工程项目组织和实施过程
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