温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-14228834.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（第5节 出差管理制度.doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
第五节出差管理制度一、出差管理办法（一）国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。1乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。2乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。3因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。4搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：1主管级：每日12000元；2一般级：每日10000元。第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：1乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。2通讯费用应以电信局的收据为凭。3邮费应以邮局的证明为凭。4因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。5因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。第五条员工出差，应由派遣出差
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
