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第二章预算管理一、目标利润预算方法1、 量本利分析法目标利润=预计产品产销数量(单位产品售价-单位产品变动成本)-固定成本费用2、 比例预算法1销售收入利润率法目标利润=预计销售收入测算的销售利润率2成本利润率法目标利润=预计营业成本费用核定的成本费用利润率3投资资本回报率法目标利润=预计投资资本平均总额核定的投资资本回报率4利润增长百分比法目标利润=上期利润总额(1+利润增长百分比)3、 上加法目标利润=净利润/(1-所得税率)净利润=本年新增留存收益(盈余公积金+未分配利润)/(1-股利分配比率)预期目标利润=预测可实现销售数量(预期产品售价-预期产品单位成本)-期间费用二、业务预算1、销售预算某期经营现金收入本期销售收入(含销项税)期初应收账款期末应收账款2、生产预算(不涉及现金收入) 某种产品预计生产量预计销售量预计期末存货量预计期初存货量3、材料采购预算 本期材料采购量本期采购金额(含进项税)期初应付账款期末应付账款4、某项目变动制造费用分

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