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公司内部控制检查监督办法实施细则第一节 内部控制检查监督工作计划编制第一条 风险管理部门需在每次检查开始前15日内向董事会审计委员会提交内部控制检查监督工作计划，并由审计委员会对检查计划进行审批。第二条 风险管理部门根据审批的内部控制检查监督工作计划实施检查工作，必要的修改应提交审计委员会批准。第三条 在制定检查计划时，应考虑如下因素：（一） 控制环境的有效性；（二） 最近一次内部控制检查监督的日期和结果；（三） 对重要性水平、固有风险及其他与确定内部控制重大缺陷有关的因素的最新评价；（四） 特定内部控制的性质及其在内部控制整体中的重要性；（五） 管理层和审计委员会的要求；（六） 当前公司治理水平、公司业务、经营、流程、内部控制体系方面的主要变化等。第四条 检查计划应涵盖如下内容：（一） 内部控制检查监督工作目标；（二） 检查范围；（三） 工作日程安排；（四） 人员配备和财务预算；（五） 检查工作文档的编制；第二节 公司内部控制检查监督工作报告第五条 公司风
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