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公司内部稽核制度第一章总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围，定为帐（账）务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐（账）册簿据上签章。第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐（账）表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。第六条稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。第七条稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。第八条稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。第九条稽核人员对本公司各单位执行
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