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部门 存档编号 日期共1页 第1页内部质量审核查检表依据文件标准QM010000受审部门管理者代表主任审核员审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之审核项目进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。No.审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本?2.是否有按ISO 9001：2000的要求建立、实施和维持质量体系?3.是否有定期向公司的最高管理者汇报质量体系的运行情况，包括质量体系改进的建议?4.是否有进行内部质量审核的计划、实施、结果的反馈和处理结果的跟踪?5.是否在公司内不断提高满足客户需求的意识?6.是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?7.是否有就质量体系有关事宜与外部进行联络.并负责向公司最高管理者报告质量体系的执行情况?8.9.10.
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