0上海闵行区农村经营管理站.DOC

1、10 上海市闵行区农村经营管理站2015 年度决算第一部分 上海市闵行区农村经营管理站单位概况一、主要职责负责本区农村土地承包与管理、农村集体资产管理、农村经济统计、 农民负担管理、农村综合改革等工作指导。二、机构设置根据上述职责，上海市闵行区农村经营管理站设 4 个内设机构，为土地承包科、集资监 督科、综合管理科、 农村改革科。第二部分 上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 508.25 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 0 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出

2、其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 26.20节能环保支出城乡社区支出农林水支出 1949.602交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出 15.86粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 508.25 本年支出合计 1991.66动用历年结余 1489.78 本年结余 6.37合 计 1998.03 合 计 1998.032015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出210 0

3、5 02 事业单位医疗 26.20 26.20221 02 01 住房公积金 15.86 15.86213 01 04 事业运行 412.61 412.61213 01 12 农业行业业务管理 47.21 47.21213 01 20 稳定农民收入补贴 1467.16 1467.16213 01 99 其他农业支出 22.62 22.62合 计 1991.66 454.67 1536.9932015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 340.44 340.44

4、301 01 基本工资 64.10 64.10301 02 津贴补贴 10.97 10.97301 03 奖金301 04 社会保障缴费 80.30 80.30301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 185.07 185.07301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 57.95 57.95302 01 办公费 2.95 2.95302 02 印刷费 4.9 4.9302 03 咨询费302 04 手续费 0.02 0.02302 05 水费 0.01 0.01302 06 电费 0.35 0.35302 07 邮电费 2.07 2.07302 08 取暖费302 09 物业

5、管理费 0.22 0.22302 11 差旅费 0.54 0.54302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.63 0.63302 14 租赁费 5.97 5.97302 15 会议费302 16 培训费 0.30 0.30302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费4302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 4.65 4.65302 29 福利费 12.56 12.56302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 18.32 18.32302 40 税金及附加费用302 99 其

6、他商品和服务支出 4.46 4.46303 对个人和家庭的补助 56.12 56.12303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.15 0.15303 11 住房公积金 15.86 15.86303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 40.11 40.11310 其他资本性支出 0.16 0.16310 02 办公设备购置 0.16 0.16310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用

7、车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 454.67 396.56 58.1152015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数 决算数2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 002015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支

8、出 项目支出无 无合 计注：上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。6第三部分 上海市闵行区农村经营管理站2015 年度决算情况说明一、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算收入情况说明上海市行区农村经营管理站 2015 年度决算收入总计 508.25 万元，其中：财政拨款收入 508.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。二、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算支出情况说明上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算支出总计 1991.

9、66 万元，其中：基本支出 454.67 万元，占 22.83%；项目支出 1536.99 万元，占 77.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1991.66 万元，具体情况如下：1、“21005 医疗保障”支出 26.20 万元，其中：“02 事业单 位医疗”26.20 万元，主要用于在职人员社会保障的医疗费。2、“22102 住房改革”支出 15.

10、86 万元，其中：“01 住房公 积金”15.86 万元，主要用于在职人员的住房公积金。3、“21301 农业”支出 1949.60 万元，其中：（1）“04 事业运行 ”支出 412.61 万元，主要用于：在职人员“工资福利支出”314.24 万元、 “商品服务支出”57.95 万元、 “对个人和家庭 补助”40.26 万元、 “其他资本性支出”0.16 万元。（2）“12 农业行 业业务管理 ”支出 47.21 万元，主要用于“村确权登记工作补助经费”项目每 亩补贴 16.50 元（每亩 33 元，区、镇各 50%）。2014 年登记了 31 个村，补贴面积 28614.97 亩，发 放工

11、作经费补贴合计 472147.01 元。（3）“20 稳定农 民收入补贴 ”1467.16 万元，主要用于“土地流转补贴” 项目。包括两个明细项目，一是“土地规范流转至农业规模经营组织补贴 ”1291.07 万元，二是“委托村集体流 转补贴 （区、镇各 50 元/亩）”176.09 万元。（4）“99 其他农业 支出”22.62 万元，主要用于“农业科研生 产基地土地流转费7补贴”项目。 包括两个明 细，一是“交大农业基地土地流转补贴”5.1 万元，二是“航天育种基地土地流 转费补贴 ”17.52 万元。四、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

12、上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 454.67 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”340.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障 缴费、绩效工 资。2、“商品和服务支出” 57.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、手 续费、水电费、邮电费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务 支出。3、“对个人和家庭的补助”56.12 万元，主要用于：奖励费（独生子女费）、住房公积金、其他对个人和家庭的 补助支出。4、“其他资本性支出”0.16 万元，主要用于：办公设备购置五、关于上海

13、市闵行区农村经营管理站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度“三公” 经费 决算数 0 万元，比预算（招待费）节约 2.8 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是没有发生预算支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，原因为无该项预算支出。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行 维护费 0 万元。原因 为无该项预算支出。公务接待费决算 0 万元，比预算节约 2.8 万元，原因为无该项预算支出。六、关于上海市闵行区农村经营管理

14、站 2015 年度机关运行经费决算数上海市闵行区农村经营管理站单位 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度政府采购情况上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度无政府采购支出。8九、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度预算绩效情况2015 年度上海市闵行区农村经营管理站实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称 无预算金额 无评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况十、关于上海市闵行区农村经营管理站 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，上海市闵行区农村经营管理站共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 其他用车主要包括 0。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2016 年 9 月 2 日