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培训讲义 一、 管理费用报销流程及注意事项第一条 费用报销一律经业务经办人及陪同人员签字、部门负责人复核、财务负责人复核、副总经理审核，报总经理审批后方可报销。第二条 因公在市内办事，无需或没有派车者，可乘坐公共汽车、中小巴，按实报销。因业务接待需要或时间紧急、或携带重要资料，可自觉从严控制乘坐的士，报销时须另附明细，详细列明各次事由、时间、起止地点和金额；第三条 业务招待费开支必须本着必需、节约的原则。当有接待需要时，总经办、财务部、市场部人员必须事先向总经理说明事由、招待客人名称、身份、时间、陪同人员、接待标准等。工程部、人事部、行政部人员预计费用300元以下向副总经理请示，超过300元由副总经理向总经理请示。相关经手人在报销时需出具文字汇报，汇报此次接待的效果等，如已超出标准也一并在汇报中说明。公司陪客人员必须是对口、相关的人员，与业务无关人员不得陪客。报销时由相关陪同人员签字证明。原则上，公司内部不作任何招待，如有特殊情况，应视同业务招待费处理。第四条 差旅费报销业务流程及审批权限1、为了强调计划
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