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如何建立行政事业单位内部控制制度1一、概述n 1 、定义：内部控制规范是指单位为实现经济活动控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，对经济活动的表达准确真实。n 2 、内部控制与各项管理制度的关系：各项管理制度是对内控规范的具体落实，各单位可通过完善管理制度来实施内控。2 3 、行政事业单位内控规范的组织架构内部控制规范（试行）内部控制基本原理 内部控制实际应用总则 风 险 评 估 和 控 制方法 单位层面 内部控制业务层面内部控制评价与监督组 织 、 机 制 、 关 键 岗 位 、人员、信息技术预 算业务收 支业务政采业务资产建 设项目合同内 部监督外 部监督3 六种业务n 预算业务控制预算编制、预算审批、预算执行、决算和绩效评价n 收支业务控制事前申请、支出审批、支出审核、支付、核算和归档n 政府采购业务控制政府采购预算编制与审批、采购计划的编制与审批、采购需求的申请与审批、采购活动执行与信息公开、信息记录n 资产控制货币资金、实物资产、无形资产、对外投资和其他资产等控制n 建设项目控制- 前期准备工作、项目实施阶段、项目竣工阶段n 合同控制合同
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