采购工作流程图(调整版).doc

1、 采购部1供应商谈判流程图新供应商确定新供应商或新商品后，采购将新供应商及商品相关信息交信息部录入并存档。采购将谈判事宜进行汇总提报采购总监审核，提交总经理审核与供应商购货协议的谈判，并做好供应商谈判记录二轮谈判，采购总监及相关人员参与联系供应商来访或电联对样品进行讨论，确定样品是否可以引进供应商商品报价和样品新品开始下单，门店试销，销售良好，所有门店铺货销售不佳新品淘汰采购部2供应商谈判流程图有合作供应商年度谈判采购根据年度供应商评估结果，确认需谈判年度协议供应商，根据供应商年度档案表进行年度供应商合同条款的修订，年度合同的谈判准备A 采购提前 7 天通知供应商年度合同的谈判时间、地点和双方

2、参与人员B. 采购根据供应商年度合同条款确定谈判条件和底线C.采购总监审批年度合同条款确定的谈判条件和底线供应商年度合同谈判过程采购与供应商确认合同谈判结果，供应商逐条填写在合同空白处采购在年度合同条款谈判结束后提交所有合同条款的谈判结果和纪要参与人员根据年度合同条款逐一进行谈判，并做好谈判记录采购审核合同协议谈判结果并上报采购总监审核，采购总监报总经理室审核。供应商根据已经确认的合同文本要求签字/盖章确认，并提报财务总监审核财务总监审核后报总经理审批采购将审批后的合同条款提报信息部录入，完成合同监管报表采购部3样品讨论流程图样品包装（颜色，形状，款式等）的分析及样品的品尝（颜色，形状，口感等

3、） ，了解商品特性新商品促销内容和进场条件等谈判样品相关资料的准备样品质量审核淘汰样品价格比对样品促销内容和进场条件等谈判，确认是否引进。引进 备用 不引进采购部4合同条件申报及签订流程合同文本初稿提交采购总监审核采购总监批复并报总经理批复注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案。采购针对合同条件与供应商进行谈判。谈判完成，根据谈判结果拟定合同文本初稿总经理批复后提报财务总监审核经财务部、总经理室审核通过后定稿与供应商签订合同。重新谈判采购将已确认合同内容提交信息部建档采购部5商品订货流程与供应商确认订单商品情况，供应商反馈订货单回执其他类（月结代销等）现款新品采购先行建档采购核定

4、数量提报至采购总监处审批提报商品订单（现款）至财务处审核有无前期账款异常现采采购核定商品库存，预判商品缺货品项，下单订货须标注商品库存及月销量注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿） ，一份交采购总监留存，一份由采购留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。采购总监、财务总监及总经理处审批确认的审批订单（现款）交现金会计汇款，并登记在册提报商品订单（现采）至财务总监、总经理处审批 办理采购借款申请采购联系采购渠道进行采购，并验货提报商品订单（其他类）至采购总监、总经理处审核仓库按照收货流程收货采购办理借款，结清业

5、务通知供应商送货。商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货审核确认后传真供应商确认并通知供应商送货商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货采购部6付款流程与供应商确认订单商品情况，供应商反馈订货单回执。进价等相关信息更改。现款新品建档采购核定数量提报至采购总监处审批 提报商品订单（现款）至财务处审核有无前期账款异常月结供应商携送货单，公司仓库收货单，退货单到财务部对账。采购提交供应商费用清单给财务部用作财务扣款对账依据注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿） ，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。确认的审批订单（其他类

6、）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。采购总监、财务总监及总经理处审批确认的审批订单（现款）交现金会计汇款，并登记在册现采提报商品订单（现采）至财务总监、总经理处审批 办理采购借款申请采购联系采购渠道进行采购，并验货仓库按照收货流程收货采购办理借款，结清业务通知供应商送货。商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货仓库针对库存退货情况，提交仓库退货说明给财务作为对账依据。代销采购汇总供应商每月销售数据财务核对相关单据和金额，收取供应商相关费用。结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核供应商开具相关发票，财务确认支票日期结款财务每月汇总经销商结算汇总表交总经理办公室。采购

7、提交供应商费用扣款清单给财务部用作财务对账依据。财务核对相关单据和金额，收取供应商相关费用结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核供应商开具相关发票，财务确认支票日期结款。财务每月汇总经销商结算汇总表交总经理办公室采购部7到货后出现问题的处理流程采购对已确认的问题商品第一时间通知其余门店或总仓下架，同时进行统计汇总和上报。采购与供应商联系，并以书面形式通知供应商，供应商将相关处理意见以公函形式回复对供应商同意退换货的商品，通知门店或仓库退换货仓库管理员或门店及时发现商品存在的问题（质量，包装等） ，第一时间通知采购和上级管理层。同时对问题商品先做下架处理。建立问题商品供应商的登记台帐，年度合同

8、签订时考核相关资质。采购部8商品定价、变价流程变价流程对商品进行定价定价方式：国产预包装商品顺加*1.5；进口商品顺加*1.75；国产饮料顺价*1.2；百货顺加 1.3；计生用品顺加 1.35提报商品定价清单和价格市调表至采购总监审批定价流程提报商品变价清单至采购总监审批（因供应商成本提价进行变价的，需附件厂家盖章的提价单作为依据；市调变价的需附市调表）提报商品变价清单至总经理审批提报商品定价清单和价格市调表至总经理处审批 提报商品定价清单和价格市调表至财务总监处审核信息部数据的维护并存档信息部数据维护并存档提报商品变价清单至财务总监审核采购部9对门店调拨单制作流程商品批发变价流程新品调拨单制

9、作：新品到货后根据新品到货量和各门店的实际销售情况进行各门店的新品调拨单的制作 对临期商品集中销售时，采购通知运营部对滞销门店进行统一调拨单的制作 采购每天关注商品库存，根据商品动销情况对滞销门店库存进行店间的调拨通知，同时通知运营部进行跟踪 信息部根据批发客户需求提报商品明细及报价至总经理室审批确认后填写批发客户批发变价申请单，写明货号、商品名称、批发数量、原进价、现批发进价、原售价、现批发价，提报总经理室审批、财务审核后提交信息部进行变价，完成客户批发销售审批确认后与批发客户进行数量及价格的确认总经理室信息部对门店临时性的团购商品进行商品库存的统计，统一进行团购商品的店间调拨，并通知运营部进行跟踪采购部10与供应商退换货流程采购部每周业务工作会议采购对破包商品及问题商品进行统计，并通知门店在规定的时间段内退回总仓仓库供应商签字确认后回传采购对所需退货的商品进行统计，并将需退货的商品明细与供应商进行确认门店信息部采购按签字确认的回函提交信息部制作退货单仓库及采购供应商确认每周六为周业务工作会议。参加人员：采购、运营部采购对商品品项、新品、畅销、滞销商品进行分析，听取运营部意见和建议采购、运营意见供应商送货时按退货单商品明细进行退货供应商及仓库采购部对会议内容汇总提报，并对合理化建议进行实施