不良处理流程.doc

1、熔盛机械有限公司文件编号 版本 发布日期装配现场不良处理流程RS/QE-GL-ZL09-2012 V1第 1 页共 7 页1 目的为规范装配现场不良的处理而制定此流程。2 适用范围本流程适用于装配各工序不良的处理。3 不良品分类1. 设计不良2. 部品不良3. 装配不良4 职责4.1 制造技术部负责分析不良的产生原因，指出责任部门并监督执行状况。4.2 研究院负责处理因设计原因造成的不良，并给出临时对策及长久对策。4.3 质量保证部负责对不良状态进行确认及不良对策后的状态确认。4.4 物资供应部负责对不良部品进行返修，并督促厂家按照要求制作。5 流程图5.1 装配不良处理流程 装配不良处理流程

2、制造部质量保证部1 . 发现不良2 . 开不良单3 . 通知班长4 . 重新装配5 . 检查1 1 . 下一工序Y6 . 通知班长N7 . 技术指导 8 . 重新装配1 0 . 检查Y熔盛机械有限公司文件编号 版本 发布日期装配现场不良处理流程RS/QE-GL-ZL09-2012 V1第 2 页共 7 页5.2 设计不良处理流程设计不良处理流程研究院制造部1 . 发现不良2 . 提交班组长3 . 判定NY5 . 技术初步确认（ 技术担当 ）6 . 判定N4 . 调整安装Y7 . 技术指导（ 技术担当 ）Y 1 6 . O K8 . 设计确认（ 设计担当 ）9 . 非设计不良 1 0 . 设计不

3、良1 2 . 临时对策 1 3 . 长久对策1 4 . 方案下发1 5 . 判定YNN 1 7 . N G熔盛机械有限公司文件编号 版本 发布日期装配现场不良处理流程RS/QE-GL-ZL09-2012 V1第 3 页共 7 页5.3 部品不良处理流程装配部品不良处理流程质量保证部制造部1 . 发现不良 2 . 提交班组长 3 . 判定5 . 技术初步确认( 技术担当 ）6 . 判定Y4 . 部品不良7 . 技术指导（ 技术担当 ）8 . 检测尺寸YN9 . 开具不良 （ 退换货 ）1 0 . 开具不良 （ 返修 ）YNNYYN1 2 . O K1 1 . 调整装配 YNYY熔盛机械有限公司文

4、件编号 版本 发布日期装配现场不良处理流程RS/QE-GL-ZL09-2012 V1第 4 页共 7 页6.流程说明6.1 装配不良流程说明步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单1 发现不良 质量工程师 1.发现不良。 无2 开不良单 质量工程师 1.针对不良开出不良单。 不良单3 通知班长 装配班长 1.班长做出初步判定。 无4 重新装配 装配人员 1.根据作业指导书，重新调整装配。 无5 检查 质量工程师 1.质量工程师复检并将结果告知装配班长。 无6 通知班长 装配班长 1.班长将异常反应至各装配技术担当。 派工单7 技术指导 装配工程师 1.现场指导装配。 无8 重新装配 装配人

5、员 1.在技术人员的指导下，调整安装，直至 OK。 无9 检查 质量工程师 1.交由质量工程师复检。 无6.2 设计不良流程说明步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单1 发现不良 装配人员 1.发现不良。 无2 提交班组长 装配班长 1.确认异常点。 无3 判定 装配班长 1.班长做出初步判定。 派工单4 调整安装 装配人员 1.班长核实非不良，班长指导调整装配。 无5 技术初步确认 装配工程师 1.技术人员确认实际情况，并在派工单上给予答复。 派工单6 判定 装配工程师 1.根据实际情况，判定装配不良。 无7 技术指导 装配工程师 1.非设计不良，技术人员现场指导装配。 无8 判定 装

6、配工程师 1.判定为设计不良，并通知研究院相关担当。异常处置联络单9 设计确认 研发工程师 1.核对、确认。 无10 非设计不良 研发工程师 1.确认为非设计不良时，通知技术担当。 无11 设计不良 研发工程师1.确认为设计不良时，给出相应的对策，并在异常处理联络单上给予答复。异常处置联络单12 临时对策 研发工程师 1.针对现品给出临时对策。技术通知单13 长久对策 研发工程师 1.设计做出相应的优化及变更。ECN变成通知单14 方案下发 研发工程师 1.将相关方案下发给技术担当。 通知单15 判定 装配工程师 1.对研究院下发的对策进行确认，并将确认结果反馈。 无16 OK 质量工程师 1

7、.经质量工程师复检过 OK。 无17 NG 质量工程师 1.NG，重新判定。 无熔盛机械有限公司文件编号 版本 发布日期装配现场不良处理流程RS/QE-GL-ZL09-2012 V1第 5 页共 7 页6.3 装配部品不良处理流程步骤 工作事项 责任岗位 事项说明 应用表单1 发现不良 装配人员 1.发现不良。 无2班组长初步确认 装配班长 1.确认异常点。 无3 判定 装配班长1.对于比较直观的的不良，直接通知质保开不良单；判定不清的及时通知相关技术担当。 派工单4 部品不良 装配班长 1.直接找质量工程师开不良。 不良单5 技术初步确认 装配工程师 1.技术人员确认实际情况。 无6 判定

8、装配工程师 1.根据实际情况，判定不良原因。 无7 技术指导 装配工程师 1.非不良，技术指导安装。 无8 检测尺寸 质量工程师 1.质量工程师重新检测尺寸，并提供检查数据。数据检查表9 开具不良 质量工程师 1.对于不能返修的，进行退换货处理。 无10 开具不良 质量工程师1.对于返修之后不影响性能的，可以由厂家返修处理，让步接收。 无11 调整装配 装配人员 1.调整安装。 无12 OK 质量工程师 1.复检 OK。 无8相关文件无9 附件附件 1 特殊采用申请书附件 2 部品报废申请书10 附加说明10.1 本文件由质量保证部起草，并负责解释和归口管理；10.2 本制度自发布之日起开始实

9、施，与本制度冲突的其他规定同时废止。更 改 记 录编制/日期修订版 处数 更改依据 更改人 更改日期审核/日期批准/日期熔盛机械有限公司文件编号 版本 发布日期装配现场不良处理流程RS/QE-GL-ZL09-2012 V1第 6 页共 7 页附件 1 一 每 日 生 产 计 划 安 排 派 工 日 期 ： 201X-X-XX责 任 人工 作 令 号 二 生 产 异 常 问 题 记 录 反 馈序 号 工 作 令 号 机 号 责 任 部 门 对 策 部 门 对 策 对 策 确 认 影 响 数 量 影 响 时 间 预 计 完 成 时 间1234567891011生 产 班 组产 品 机 型项 目 名

10、 称生 产 数 量派 工 内 容 完 成 情 况交 合 装 机 号 ：机 型 问 题 点 描 述填 表 人 ： 主 管 确 认 ： 科 长 确 认 ：制 造 部 生 产 派 工 单熔盛机械有限公司文件编号 版本 发布日期装配现场不良处理流程RS/QE-GL-ZL09-2012 V1第 7 页共 7 页附件 2异 常 处 理 联 络 单发 生 工 序对 策 方 案质 量 部 验 证 意 见 ：业 务 流 程 ：质 量 验 证 结 果 与 意 见故 障 信 息质量部研究院制造工艺接 收 时 间制 造 部 确 认制 造 部 接 收 意 见 ：发 起 人 签 字接 收 时 间设 计 工 程 师制造部设 计 工 程 师研 究 院 处 理 意 见 ：本 表 单 一 式 三 份：第一联（白）由 研 究 院 保 存，第 二 联（红）由 质 保 保 存，第 三 联（黄）由 制 造 部 保 存日 期故 障 描 述故 障 信 息接 收 时 间联 络 单 号机 器 型 号机 器 编 号发 起 人发 生 时 间工 艺 工 程 师工 艺 处 理 意 见 ：工 作 令 号制 造 部 生 产 推 进 工 艺 处 理 设 计 处 理 工 艺 与质 保 认 可 生 产 推 进 派 工