医疗养老综合服务体系商业计划书.doc

1、 医养 结合综合体 商业计划书（概要） 第一章 企业概况 一、概述 1、项目名称：医养 结合综合体 2、承办单位： 3、法人代表： 4、企业性质： XXX 医养投资管理 有限责任公司 5、建设地址： 二、市场目标 借助李克强总理大力发展公共医疗领域 PPP 模式（即 PublicPrivate Partnership）的契机，结合自身 医疗大数据经验 ，参与城市公共医疗服务信息化商业建设。 依托江苏省老年学学会肿瘤康复专委会专家力量， 联手 开发区 政府 ， 成立合资运营公司，以 肿瘤康复医院、智慧 养老 社区、智能穿戴式设备生产 为建设重点，三 者紧密结合。投资公司打造的 养老综合体由养老院

2、、医院、购物、体检中心、食品基地、酒店、学校、公园、公寓等各类功能复合、相互作用、互为价值链的高度集约的养老养生为主题的街区建筑群体， 同时 引进台湾盖德智慧养老平台，与其合作研发，建立国际领先的、适合中国特色社会主义国情的智慧平台 ，并建立安心天使系列智能腕表生产工厂 ，通过线上线下将结合的方式，对养老院进行托管运营，并且建设区域康复护理服务中心，对护理人员进行培训和派遣， 同时 挖掘自身潜力，整合现有资源，将 肿瘤康复 医院， 医养照护 中心，流动门诊、 老人 餐饮物流配送中心、洗涤 维修中心、社区居家养老服务站等功能于一体，依托 智慧养老 呼叫调度平台进行整合处理，以 盖德系列智能腕表

3、为手段，以“ 10 分钟”路程为服务半径，以机构、社区、家庭为导向，形成“信息应用服务商 +通信运营商 +终端商 +养老机构 +医疗机构 +政府 +老人及子女”的养老生态链，既能够让服务运营商公平竞争，又能有效的对养老机构进行管理，为老年人提供专业、高效的各项养老服务，形成养老长效机制，构筑“没有围墙的养老院” ， 打造城市 “十分钟养老服务圈” 。充分利用互联网、云计算、物联网、大数据等先进技术手段，结合“互联网 +”运营理念，实施基 于医养护结合服务模式的三级医养结合连续照护平台体系研究与示范 第二章 项目开发（摘要） XXXX 医养 投资管理有限公司拟将以三期发展模式，筹集资金运营发展，

4、力争 5 年后成长为一个拥有 200 张床位的 肿瘤康复 医院、 800张床位康复护养院、东南西北 4 个物流配送及 老人 餐饮加工基地、 100个居家养老服务站、 25 辆医疗巡诊和 35 辆社区便民配送车队伍、日平均解决 7000 人次的老年医疗养老服务的龙头企业并上市。 医养综合服务体系的建设内容（摘要） 一、专科医疗和机构养老的整合体系 二、居家养老和便民配送整合体系 三、贫 困互助养老和信托自助养老的整合体系 第三章 SWOT 分析（摘要） S-优势 1、有明确的目标消费群体 2、熟悉目标消费群体的需求和偏好 3、各种服务项目均迎合目标消费群体的多样化需求 4、有优秀的管理团队和灵活

5、的服务模式 W-劣势 1、企业的品牌和知名度不够响亮 2、资本壁垒（项目资本投入比较大 3、老年人的消费市场还处在叫好不叫座的状态 O-机会 1、规模化、产业化为老服务体系在北京尚属空缺 2、专业性强、技术难度高、行业跨度大，一般的小型企业无力竞争 3、政策导向看好、扶持力度渐大，与各级政府之间 的关系处理较融洽 T-威胁 1、行业服务人员的素质低、流动性强，品牌的创立周期慢 2、经营成本高，覆盖范围广，运营监管难度较大， 3、其他实力竞争者的进入 第四章 需求分析 一、 XX市人口老龄化的基本特点是： 1.江苏省徐州市老龄化率已高达 17%， 60 周岁以上的老年人口达到 173.53 万，

6、养老需求突出，。 2.老年人口高龄化趋势明显，在全国居于领先地位， 60 岁以上的老年人中 80 岁及以上的高龄人口比重不断提高。 3.家庭规模小型化，受上世纪 70 年代起“只生一个孩子”计划生育国策影响，一个孩子照顾四位老 人的“ 421”家庭人口结构模式迅速增长，使得空巢老人不断增多。 二、 xx市人口健康状况 老年人是疾病的高发人群，据卫生部统计， 60 岁以上的老年人的慢病率是人群患病率的 3.2 倍，伤残率是全部人口伤残率的 3.6 倍，60 岁以上老年人余寿中有 2/3 的时间处于带病生存，需要不同程度的照料， 80 岁以上的老年人约有一半人患有 3 种以上慢性疾病。 XX 市老

7、年人中慢性病患病率和死亡率上升的问题非常突出，慢性病患病率高达 71.4%，比全国平均水平高出 19.6%，同时患有 2 种或 2 种以上疾病的占 42%；心里健康水平下降， 21.7%老 年人有程度不同的抑郁症状，女性更甚，约达 27%。由心脑血管疾病，恶性肿瘤，呼吸道疾病等慢性疾病引起的居民死亡占总死因比例已达 82.6%。 鉴于老年群体生活方式、饮食习惯、行为习惯、健康状况等大部分都需要通过被动改善，因此，构建一所集流动门诊、 肿瘤 专科、慢病护养、家庭康复、居家养老、便民配送等六为一体的大型医养综合体系迫在眉睫。 三、 XX市老年人医疗、养老等服务现状分析 北京市目前有 18 家老年病

8、医院，床位 200 张以上的仅 3 家，其医疗服务水平看，业务开展仍然与综合医院雷同，不能完全满足老年人多元化的医养需 求；现有养老机构 436 家，实际开展床位 72000 张，按照十二五发展规划的每百人拥有 2.9 张床位计算，养老床位严重不足。由于老年人群对医疗、护理等依赖性大，近年来，许多医院已经认识到老年病人的特殊性，纷纷成立了综合科或老年病房，但是老年医疗市场缺乏管理和行业标准，呈现无序发展，各医疗机构、养老机构、居家服务机构、家庭康复机构之间都存在着为谋求自己的利益和生存各自为战，其最终结果是造成了宝贵的资源极大的浪费和行业形象大打折扣。 四、 竞争优势评估 就目前来说中国市场上

9、的针对老年人开展的系统化、产业化服务的机构基本 上为零，因而，市场空间十分广阔，存在的潜在竞争对手主要是养老院以及小部分规模很小的老年人服务中心。就目前中国的养老福利制度而言，规模比较大的养老机构大多是政府投资兴办的，民办养老机构所占比例很小，规模不大，个别民办特大规模养老机构都存在着直接或间接的圈地或圈钱，其目标不在于占领市场份额，因此，远远不能满足现在老年人日益增长的多样化需求，而且 养老机构整体服务水平有待提高。人员素质与服务的标准不相适应。比如，养老院中的管理人员及服务人员，管理普遍是经验式、粗放的管理，人员配备不尽合理，年龄较大，文化素质较差。另 一方面，工作人员普遍技能较差，缺乏必

10、要的医护、照料的职业技能。 因此，面对如此巨大的银色市场，我们需要开创先例，需要 XXX 这样一个能为老年人提供专业的医疗养老综合服务的产业体系。 第六章 管理及人员配置（摘要） 一、发展战略 二、 组织结构和管理模式 1、 组织结构 监事会 董事会 董事长 运营管理中心 机构养老院长 市场拓展经理 财务科科长 肿瘤康复 医院院长 居家养老院长 第七章、市场营 销 中长期规划 指标 养老业务及配套服务 备 注 2016 2018 年 2018 2020 年 2020 2022 年 目标 市场 1、完成 肿瘤康复 医院和老年护养院的融资建设，且入住率达 10%； 2、完成 10 个居家养老旗舰店

11、的装修改造和试运行，吸纳会员 5 千人 1、加大宣传力度，吸纳有需求的老人入住机构，完成入住率70%，会员人数 5 万； 2、完成居家养老服站招商加盟 70个站点和上市前准备工作； 进军 周边 等老人人口密集城市，并完成上市，再图扩展 业务 种类 基础建设、基础诊疗、机构养老、推销居家养老 会员卡 、智能腕表 居家养老会员卡、家庭医生会员卡、老年健康检测增值业务 、智能腕表 在以上业务的基础上增售系列老年用品 目标 客户 不能自理老人、半自理老人、能自理老人等具有一定经济承担能力的 1、本身有需求的本市老年人群 2、子女或亲友过节孝敬馈赠人群 以上两类目标客户的综合 市场 区域 徐州 徐州市区

12、及县区 淮海经济区 第八章 财务分析（摘要） 2016 2020 年财务预算：（摘要） 1、 2016-2020 年主营业务收入预算统计 单位：万元 2016-2020 年主营业务收入 预算 2014 2015 2016 2017 2018 备注 专科医院门诊 624 1560 2496 3120 3588 专科医院病房 396 990 1584 1980 2277 老年康复中心 604.8 1512 2419.2 3024 3477.6 老年痴呆中心 259.2 648 1036.8 1296 1490.4 临终关怀中心 172.8 432 691.2 864 993.6 居家养老服务卡 6

13、48 1620 2592 3240 3726 生活用品配送 1440 4320 8640 12960 14580 流动医疗门诊 375 937.5 1500 1875 2156 合 计 4519.8 12019.5 20959.2 28359 32288.6 2、 2014-2018 年费用预算 第九章 风险与规避（略） 项 目 2014-2018 年费用预算（万元） 2014 2015 2016 2017 2018 一 人员工资、福利等支出 1461.6 2983.2 4658.4 5829.6 6402 二 药品、耗材成本支出 265.2 456 1060 1326 1525 三 生活用品

14、配送成本支出 1080 3240 6480 9720 10935 四 水、电、暖、物业支出 148.5 222.7 297 371 371 五 行政办公、接待、通讯费用 61.6 154 246 308 354 六 设备、车辆、折旧维修支出 369 386 408 408 408 七 交通、燃油、差旅补助支出 33 66 100 120 120 八 媒体宣传广告费支出 800 900 1000 1100 1200 其 他 / / / / / 合 计 3985.9 8174.9 14016.4 18949.6 21082 QM1DgInDPpj Ty07t t Vx; Jc;l JKg9JXDF

15、puRTVWuQxY: xzAzTiWOCYt E1Eezoi0mr zX: Nk0; F_99 5 ;QEHs; RFy2ql xc;|on6N7SaL_yYzBCA=vWVGKRO5m ?G36verGShFeDR zOgh5BdZdV59oihJt N?z kIj bXMkN3 yeyy=NqRAoCIi H2 HkQXN50SqF0hP B0xA16df Wt2iG2:r vaQ2MD_VD; af :Jr SFYWbXRMt rBMcbS=C11?: 6P NsUSG :RgQpQugVj Jwib10JOFmWh:89BcYAZY3xCul eWlP4 CKMb?RL2zuh?NZ|Oio9D bqswWtsm7X?kyr |PL3rI ?mr bf c9a h4hpdMQdBppM2|DFE=ON9kXC8VQE;eMLH2yJAxaHF