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审批类管理制度第一节 总部费用预批内容及报批流程摘自永2003财(规)字第0002号为规范总部各职能部门的行政管理费用审批制度,严格控制总部职能部门费用的预算内支出,特制订如下审批制度,请各职能部门严格遵守并执行。总的原则:严格执行总部各职能中心费用预算制;各项费用支出的合理化、合法化、规范化。月度计划由各部门制定,各中心总监汇总审核,主管副总裁(总裁)审批执行,主管副总裁(总裁)审批过的月度计划内费用报销时不再审批,只对超出计划部分进行审批。对没有制定月度计划的费用项目,按下列程序审批报销。一、人工费用费用内容:包括所有人员工资、奖金、饭贴、劳保费、外派人员补贴等支出基本原则:人力资源中心制定人工费用的各项标准和月度计划,经分管副总裁和总裁批准后,各职能管理中心必须严格遵守人力资源中心规定的核定人员编制。人员工资、奖金、饭贴薪金标准,总部由总部行政部统一制表发放。预批内容:职能部门提供人员编制、工资福利标准、月度计划人力资源中心总监审核分管副总裁审批。报批流程:人力资源中心编制工资奖金表各中心总监审核人力资源中心总监
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