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工资支付工作流程（一）工资支付1、依据调配组的调拨单、组织部的管理人员变动表、各单位内部工种变动申请表、伤残津贴待遇批示，对“人力资源系统”中的薪资项目标准（岗资、年资、特岗津贴、住房补贴、职务津贴、职称学历津贴、交通费等）及时更新，并对当月新增人员各项薪资项目的标准进行增加，同时进行相应的人员薪资档案变动。2、依据外调薄、组织部的管理人员变动表及轮换工增减表对“人力资源系统”薪资模块中的人员进行增减。3、依据企管科的考核月报、内部工资及奖金结算单、工会班组建设奖考核结果通知各单位进行作资，对各单位发回的作资表进行初审，合格后导入系统进行系统处理，打印出工资单后再次审核，修改。4、工资单全部交于财务科审核后，与财务科核对实发数，无误后将工资待发数据从系统中导出，生成银行待发格式，拷盘，并将银行代发金额交于财务科开支票报送银行。5、工资发出后打印工资条，单位领取后发放给职工；同进打印浴补、岩石保健费、井下班中餐，审核无误后交于财务科，财务科核对无误后将数据从系统中导出，生成银行待发格式，拷盘，将银行代发金额交于财务科开支票报送银行。（二）工资核算1、计
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