1 目的 规范物料入库的处理步骤以及操作方法,加快物流速度,保证物流通畅。2 主题内容与适用范围本程序规定了采购、自制等成品零部件、办公用品、工量器具及备品备件等在ERP系统中的入库处理步骤。适应于三一重工所有仓储物料的入库管理，供应商管理库存、直接上线的大件、在制品、互供件和商品成品不适用本程序。3 职责3.1采购部门负责采购物料的价格维护；负责按计划采购物料，打印收货票据，办理入库及报账。3.2 生产部门负责按主计划下达生产计划、组织生产、转运、办理入库。 3.3 物流配送部负责采购物料的理货、转移、上架及ERP系统数据的维护；负责生产物料的上架及ERP仓库流程的数据维护；负责入库单据的分拣，检验信息的统计、反馈和跟踪；负责供应商管理库存的监督管理。3.4质量部门负责检验物料的项目检验，负责检验过程和使用过程中质量信息的反馈和处理。3.5董办运营值班室负责对采购物料数量（重量）的验收3.6 财务本部负责自制物料的价格维护；负责仓库帐、卡、物相符性及入库数据的监督和帐务处理。3.7 IT本部负责进行ERP系统业务监管、指导、培训；负责
