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流程控制点描述编号控制点描述责任部门或责任人检查部门或检查人对应风险控制点文档控制点测试方法控制级别(一)业务分包管理部门1公司业务管理部为分包合格供方的管理部门，负责分包管理办法的拟定和修改。业务管理部和分包需求部门公司分管领导业务分包工作缺乏管理分包管理办法检查分包管理办法是否涉及此项内容A（二） 分包单位入围管理流程1制订分包单位评选办法1.1公司每年初由业务管理部门组织开展合格供方入围评选工作。业务管理部门牵头组织相关部门制定入围承包方评选办法，提交公司分管领导审批。业务管理部门公司分管领导分包单位遴选标准不合理。分包单位入围评选办法检查是否有承包方评选办法 B2审批3入围评审3.1业务管理部负责组织相关部门对需增加的分包单位进行入围的评审，根据评审结果确定该外包是否入围，并上报公司领导审批。业务管理部业务管理部负责人分包单位选择不合
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