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经典公司财务内控管理制度汇编方案.docx

经典公司财务内控管理制度汇编方案目录第一部分部门组织架构第二部分部门岗位职责第三部分财务管理制度第四部分业务审批流程第一部分部门组织架构全面预算管理负责组织公司编制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。负责组织公司编报各种产品日常效益测算。负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。投融资管理按年度预算做好全年投融资计划。组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。负责到期贷款还本付息计划工作。负责年度资金平衡计划工作。负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。价格与成本费用管理组织公司制定成本核算规程、成本费用管理制度。