部门收支总体情况表.doc

1、1、 部门收支总体情况表单位：元2018年预算一般公共预算项目 金 额 项目合计 部门结转 资金财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费罚没收入 专项收入 国有资源有偿使用收入政府性基金收入国有资本经营收入缴入财政专户管理的资金其他各项收入一、部门结余结转资金 0 一、基本支出 3,091,596 0 3091596 0 0 0 0 0 0 0二、一般公共预算小计: 3,331,596 1、工资福利支出 2,956,400 2596400 1、财政拨款 3,331,596 2、对个人和家庭的补助 2、纳入预算管理的行政事业性收费0 3、商品和服务支出 135,195 135195 3、罚没收入 0

2、 二、项目支出 240,000 240000 4、专项收入 0 1、专项资金 5、国有资源有偿使用收入0 2、运转类项目 240,000 240,000 三、政府性基金收入 0 3、非税项目 四、国有资本经营收入 0 4、其他项目 五、缴入财政专户管理的资金 0 六、其他各项收入 0 本年收入合计 3,331,596 本年支出合计 3,331,596 0 3,331,596 0 0 0 0 0 0 0 02、 部门收入总体情况单位：元一般公共预算单位代码 单位名称 合计 部门结余结转资 金财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源有偿使 用收入政府性基金收入 国有资本

3、经营收 入 缴入财政专户管 理的资金 其他各项收入合计 3,331,596 0 3,331,596 0 0 0 0 0 0 0 0309001 光山县文物旅游 管理局机关 3,331,596 3,331,596 3,331,596 0 0 0 0 0 0 0 03、 部门支出总体情况表单位：元基本支出 项目支出科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 项目名称 合计工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 支出 财政拨款 非税支出合计 3,331,596 2,956,400 0 135195 240000 0小计 3,331,596 2,956,400 0 135195 240000 02

4、070201 行政运行 第十三个月奖励工 资 14129 14129 0 0 0 02070201 行政运行 福利费 35316 0 0 35316 0 02070201 行政运行 工会经费 39479.28 0 0 39479.28 0 02070201 行政运行 公用经费 37600 0 0 37600 0 02070201 行政运行 基本工资 1412640 1412640 0 0 0 02070201 行政运行 津贴补贴 561324 561324 0 0 0 02070201 行政运行 文明奖 172800 172800 0 0 02070201 行政运行 交通补贴 22800 22

5、800 0 0 0 02070204 文物保护 局机关、博物馆、 纪念馆公务接待 40000 0 0 0 40,000 02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 394792.8 394792.8 0 0 0 02082703 财政对生育保险基金的补助 生育保险 5921.85 5921.85 0 0 0 02101102 事业单位医疗 医疗保险 157917.12 157917.12 0 0 0 02166003 旅游事业补助 导游人员工资 200,000 0 0 0 200,000 02210201 住房公积金 住房公积金 236875.68 236875.68 0 2

6、40,149 0 01、 财政拨款收支总体情况表单位：元收 入 支 出2017年预算项目 2017年预算 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算一、一般公共预算 5,562,008 一、一般公共服务 二、政府性基金预算 0 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 2,536,088 2,536,088 0八、社会保障和就业 400,715 400,715 0九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 157,917 157,917 0十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 0十七、

7、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 236,876 236,876 0二十二、粮油物资储备支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 收 入 总 计 5,562,008 支 出 总 计 3,331,596 3,331,596 02、 一般公共预算支出预算情况表单位： 元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项功能科目单位代码单位名称 总计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助专项资金 运转类 项目 非税项 目 其他项 目合计 3,331,596 2,956,40

8、0 135,195 240,000 240,000 0 0小计 3,331,596 2,956,400 135,195 240,000 0 0207 02 01 行政运行光山县文物旅游管理局机关14,129 14,129 0 0207 02 01 行政运行光山县文物旅游管理局机关39,479 39,479 0 0207 02 01 行政运行光山县文物旅游管理局机关37,600 37,600 0 0207 02 01 行政运行光山县文物旅游管理局机关1,412,640 1,412,640 0 0207 02 01 行政运行光山县文物旅游管理局机关22,800 22,800 0 0207 02 0

9、1 行政运行光山县文物旅游管理局机关561,324 561,324 0 0207 02 01 行政运行光山县文物旅游管理局机关172,800 172,800 0 0207 02 01 行政运行光山县文物旅游管理局机关35,316 35,316 0 0207 02 01 文物保护309001光山县文物旅游管理局机关200,000 200,000 200,000 0 0207 02 04 文物保护光山县文物旅游管理局机关40,000 40,000 40,000 0 0208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出光山县文物旅游管理局机关394,793 394,793 0 0208 27 03财

10、政对生育保险基金的补助光山县文物旅游管理局机关5,922 5,922 0 0210 11 02 事业单位医疗光山县文物旅游管理局机关157,917 157,917 0 0216 60 03 旅游事业补助光山县文物旅游管理局机关0 0 0 0221 02 01 住房公积金光山县文物旅游管理局机关236,876 236,876 0 03、 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况表单位：元经济科目编码 经济科目编码类 款科目名称 一般公共预 算拨款类 款科目名称 一般公共预 算拨款301 工资福利支出小计 2,956,400 303 对个人和家庭的补助支出小计0301 01 基本工资 1,412,64

11、0 303 01 离休费 0301 02 津贴补贴 561,324 303 02 退休费 0301 03 奖金 186,929 303 03退职（役）费301 04 其他社会保障缴费 5,922 303 04 抚恤金 0 301 06 伙食补助费 0 303 05 生活补助 0301 07 绩效工资 0 303 06 救济费 0 301 08机关事业单位基本养老保险缴费394,793 303 07 医疗费 0 301 09 职业年金缴费 157,917 303 08 助学金 0 301 99 其他工资福利支出 303 09 奖励金 0 302 商品和服务支出小计 135,195 303 10

12、生产补贴 0 302 01 办公费 6,600 303 11 住房公积金 0302 02 印刷费 303 12 提租补贴 00 302 03 咨询费 0 303 13 购房补贴 0 302 04 手续费 0 303 14 采暖补贴 0 302 05 水费 6,000 303 15物业服务补贴0 302 06 电费 12,000 303 16 文明奖 0302 07 邮电费 0 303 99其他对个人和家庭的补助支出0302 08 取暖费 0 302 09 物业管理费 0 302 11 差旅费 13,000 302 12 因公出国（境）费用 0 302 13 维修（护）费 0 302 14 租赁

13、费 0 302 15 会议费 0 302 16 培训费 0 302 17 公务接待费 40000 302 18 专用材料费 0 302 24 被装购置费 0 302 25 专用燃料费 0 302 26 劳务费 0 302 27 委托业务费 0 302 28 工会经费 39,479 302 29 福利费 35,316 302 31 公务用车运行维护费 0 302 39 其他交通费用 22,800 302 40 税金及附加费用 0 302 99 其他商品和服务支出 0 基本支出总计3,091,5964、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况表2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元20

14、18年预算数单位编码 单位名称 项目名称合计 因公出国（境）费 用 公务接待费 公务用车购置及运行费公务用车运行维护费 公务车购置1 2 3 4 5 6 7 8合计 40000 0 40000 0 0309001 光山县文物旅游管理局机 关 40000 0 40000 0 05、 政府性基金预算收支预算表单位：元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位代码单位名称功能科目 总计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助专项资金运转类项目非税项目其他项目合计 无 无 无 无 无 无 0 0 0 0 0 0 0 06、国有资本经营预算支出表单位： 元科目编码 单位代码单位名称功能科目总计 基本支出 项目支出