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技术有限公司办公用品采购分发管理制度一、目的：为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。二、办公用品采购流程、分发及保管1、采购范围：具体包括购置办公设备、办公用品、食堂用品、会议用品及日常消耗性支出。2、采购流程：（1）每月25号各部门员工向部门主管上报申领物品计划，由部门经理依据该部门实际情况审核及统一汇总并填写办公用品领用申请单详见附件1，然后上交办公室；（2）办公室依据库存情况，列出待购物品清单并填写办公用品申购单详见附件2，经办公室主任及总经理批准后，方可购买；（3）购五百元以上办公用品时，采购人要做到货比三家，择优选购，保证质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。（4）购回的办公用品，依照实际采购数量由财务部做好入库登记填写办公用品入库登记表，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。（4）除正常配给的办公用品外，临时急需的须告知办公室专人，由办公室专人向总经理请示，批准后方可领用或安排专人购买。3、办公用
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