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费用报销规定1总则本制度规定公司费用开支的范围、费用项目、费用标准、费用审批权限、费用报销等程序。1.1费用报销审批及权限1.1.1一般工作人员费用报销由其所在部门的部长签字同意后到财务部办理报销手续，超过部长权限的报销单据要报总经理批准方可报销；各部长的报销单据必须经总经理审核签字后到财务部报销；1.2.差旅费的规定1.2.1乘坐火车、轮船、飞机的标准项目职位火 车轮 船 飞 机公司领导及相当职位人员软席车二等舱经济舱部门及以上职务人员硬席车三等舱经济舱一般工作人员硬席车三等舱不得随意乘坐1.2.2一般工作人员确因工作需要，需经总经理或副总经理批准方可乘坐飞机。1.2.3差旅费费用标准1.2.3.1出差费用包含住宿费、市内交通费、生活补贴。1.2.3.2总经理和副总经理出差费用按实报实销。1.2.3.3其他人员出差费用报销实行大包，标准如下（元/天）： 地区职位深圳、珠海、厦门、海南省北京、上海、广东省其余地区
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