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XX支行内部管理考核办法第一条：为严格执行规章制度，强化会计内部管理，本网点根据中国农业银行临柜业务基本管理办法、中国农业银行浙江省分行临柜业务操作规程、中国农业银行浙江省分行金库管理暂行办法、中国农业银行浙江省分行会计主管实施细则等各项规章制度，制定本办法。第二条：本办法实施考核对象为XX支行全体员工。第三条：内部管理考核细则一、责任案件：当年发生经济责任案件或刑事责任案件的，无论金额大小，责任人扣罚所有奖金。二、会计出纳差错:1、发生人为出纳差错，当日整改的主责任人每笔扣50元，发生挂帐的主责任人每笔扣100元，涉及金额大于（含）1000元的按双倍扣罚。2、发生人为帐务传票遗失的每笔扣罚50元；业务附件缺少每份扣罚20元，事后补回的扣罚10元。3、未坚持签退前核对现金箱余额与现金实物、凭证箱余额与凭证实物、记账凭证与原始凭证、柜员流水清单与记账凭证的每次扣罚20元。4、临时离岗或午休时未办理临时签退并将印章、现金、凭证等入箱上锁的；营业终了未将印章、现金、凭证等入箱上锁并交指定人员（保管员）或押运员并登记有关交接登记簿的每次扣罚2
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