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日常费用及差旅费报销流程与注意事项费用报销单填写如下： 费用报销单填写如下：日常费用报销票据粘贴要求 报销的合法票据差旅费用报销n n1. 1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠 发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。 笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。n n2. 2.内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全， 内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。 字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。 n n3. 3.印章要齐全，须有收款单位印章 印章要齐全，须有收款单位印章( (财务专用章或发票专用章 财务专用章或发票专用章) )及收款人签 及收款人签字 字( (章 章) )；事业单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统 ；事业单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 一印制的收据。（一）（一）对原始单据的要求对原始单据的
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