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课程体系1前言2模块一：3这些问题背后的本质是什么？1、花大价钱外聘的总监、经理，工作绩效不如意；2、政策制度一堆，但是公司执行力很低，大家平时工作基本不参照；3、采购的价格日渐增涨，采购的质量日渐低下；4、领导天天开会，天天审批，身陷繁杂的具体事务；5、存货管理比较混乱，多一件，少一件，根本没人知道；4内控是什么？Internal Control内部控制明确流程涉及人员的职责与工作内容，明确物、资金、信息的流转顺序和过程使用表单或者系统来记录过程将流程标准化、程序化，降低风险，提高公司执行力5企业为什么需要内控？您们企业有哪些内部控制？6内控缺失给企业带来的直接损伤内控缺失跑 冒 滴 漏经济 利益企业 文化企业 价值7内控认知上存在的四大误解误区一：内控就是没事找事误解二：内控就是纸上谈兵误解三：内控做事后诸葛亮误解四：内控影响办事效率8内控“铁三角原理”决策人执行人 监督人9内控和风管在企业在企业中地位董事长及董事会 直接领导总经理领导财务负责人领导10三者关系财务内审 外审11不相容职务分离控制（1）登记明细账/登记总账 （2）出纳/稽核，会计档案保管，收入、支出、费用、债权债务
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