1、工艺验证评审办法1主题内容与适用范围11 本标准规定了工艺验证评审程序、评审内容及标准。12 适用范围本标准适用于在生产准备完成后所进行的工艺验证评审管理。2 工艺验证评审程序21 由技术部牵头，组织公司有关部门及人员进行评审22 对评审不合格内容，组织人员立即整改，整改完成后，再次组织评审。所有评审项评审合格后，方可转入正常生产。3工艺验证评审的主要内容3.1 工艺设计工艺设计应经过工艺设计质量评审，且有相关记录。3.2 产品工艺质量3.2.1 产品经工艺调试，应符合产品图样要求及相关的技术标准。3.2.2 调试的合格样件应经过全面的检测。且检测合格并保留有相关检测记录。33 工艺文件的验收
2、3.3.1 工艺文件应正确、完整、统一、清晰。其编制、审批、更改等符合公司相关的文件管理规定。3.3.2 工艺文件内容完整，工艺参数及工艺方法明确。且经过调试后验证正确。3.3.3 工艺文件经调试验证需进行修改的已修改完毕并已按规定下发。3.3.4 现场工艺文件为现行有效版本，操作者易于得到。34 设备与工艺装备的要求341 工艺规定的设备与工装应配齐。342 工艺规定的量具、检具等检测器具应配齐，且所有的检测器具均经过检测，为合格检测器具。343 设备与工装型号、规格符合工艺提出的要求，更改部分经过工艺认可。344 设备与工装经过调试验证，其精度与技术状态能满足生产合格零件的需要。345 设
3、备与工装按工艺规定的节拍调试验证后，其生产能力能满足预定的生产纲领要求，且安全措施可靠。3.5 对操作者要求351 基本知识要求必须经过岗位培训，并考核合格，获得上岗许可证，确保达到工序对操作者的技术要求。熟记本岗位零件号、零件名称、设备工装技术参数等工艺内容，掌握相关工艺要求、操作要点、检测方法等。能清楚叙述工艺文件内容及质量要求352 基本技能要求能按照工艺文件要求进行生产操作，严格过程控制的有关要求，坚持按图纸、按工艺、按标准生产。能对设备进行维护、保养能使用检具进行质量特性自检能对工艺参数进行调整和监控能使用各类管理工具，包括各种记录和自检标识36 对材料、半成品、制成品的工艺要求36
4、1 各种规格的原材料、辅料要符合工艺规定。362 所使用原材料、半成品均经过检验，为合格品。362 材料、半成品、制成品均应按规定摆放，标识正确、清楚，且有专门的工位器具及运输器具进行存放与转运。3.7 对环境的要求3.7.1 现场干静，整洁，符合产品特性要求3.7.2 工作现场实行定置管理，物流合理、通畅。3.7.3 操作现场照明适宜3.7.4 现场环境安全，无事故隐患工艺验证评审记录表工序名称： 评审结论评 审项 目 评 审 要 求 实 际 状 况 合格 不合格工艺设计 经过工艺设计质量评审，且有记录1.符合产品图样要求及相关的技术标准产品工艺质 量 2. 调试的合格样件经过检测且检测合格
5、并有相关记录1. 工艺文件正确、完整、统一、清晰。其编制、审批、更改等符合规定2. 工艺文件内容完整，工艺参数及工艺方法明确。经过调试后验证正确3. 工艺文件经调试验证需进行修改的已修改完毕并已按规定下发工艺文件4. 现场工艺文件为现行有效版本，操作者易于得到1. 工艺规定的设备与工装、检测器具应配齐、检测器具为合格状态2. 设备与工装型号、规格符合工艺提出的要求，更改部分经过工艺认可3. 设备与工装精度与技术状态能满足生产合格零件的需要设备与工艺装备4. 设备与工装生产能力能满足预定的生产纲领要求，且安全措施可靠1.经过培训，有上岗证2.熟悉工艺文件、本岗位操作要点及质量要求、能进行自检操作
6、者3.能严格按工艺文件生产，能调整工艺参数及对设备进行一般保养，会记录1. 各种规格的原材料、辅料要符合工艺规定2. 所使用原材料、半成品均经过检验，为合格品材料、半成品及成品3. 材料、半成品、制成品均按规定摆放，标识正确、清楚，有专门的工位器具及运输器具进行存放与转运1. 现场干静，整洁、照明适宜2. 现场实行定置管理，物流合理、通畅现场环境3. 现场环境安全，无事故隐患评审人： 评审日期： 审核：设计评审/ 验证/确认记录项目编号： 评审日期： 年 月 日 记录编号产品/项目名称 项目类型评审方式 更改评审； 阶段评审； 设计验证； 设计确认； 其他_组织部门 主持人评审主题评审内容和记
7、录以下评审内容在适用情况下，可以包括但不限于：立项评审 18；阶段评审 514；设计更改 1015；设计验证 1521，设计确认 2225；对其中不适用的内容请划“/”；另有内容在空白处补充。评审内容 评审意见 评审内容 评审意见1. 市场/客户要求 15. 生产/工艺可行性2. 公司产品开发要求 16. 设计文件的齐套正确3. 遵循行业标准要求 17. 物料清单的正确性4. 技术/经济可行性 18. 设备设施的适用性5. 设计开发能力 19. 试生产品质情况6. 组织技术接口 20. 输出和输入的符合性7. 总体技术规范 21. 相关设计验证情况8. 计划进度和开发周期 22. 型式试验情况9. 初次样品 23. 定型鉴定10. 正式样品 24. 产品满足使用情况11. 样品测试情况 25. 相关设计确认12. 技术复用情况 26.13. 设计更改可行性 27.14. 结构/电路/原理 28.综合意见 记录人相关要求描述参与评审的部门和人员签名附注
