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经营总结与经营计划模具部（优选）经营总结与经营计划模具部1.整体经营达成结果2.各指标达成差异分析3.非指标类达成总结 总结总结1.经营目标2.经营战略体系3.重点推进课题计划 计划计划目录目录 经营革新指标单位14年 2014年实绩达成状况目标向上率Q1 Q2 Q3 10月 11月 成本 模具成本、产值比%86%100.20%103.12%131.85%93.98%NG交期 平均开模周期 天 12天15.6天16.6天14.5天15天13.6天NG模具生产计划达成率%95%/95.81%92.80%91.69%97.80%OK品质 量产模具异常比率%13%/14.05%13.42%14.60%13.60%NG量产模具维修一次合格率%95%/94.65%95.70%95%95.60%OK漏装、错装、异常等件数 次数 0次5337161313NG年整体经营结果年整体经营结果 2.1.2.1.制造成本比达成差异分析制造成本比达成差异分析项目项目重点内容重点内容不不足足制造费用过高，外发成本居高不下：1.人员补充，待遇调整，部门直接人工增长5%；2.标准件没有备库存，增加临时外发共33万元。
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