QHSE体系文件.doc

1、 序 言华隆油田技术服务有限责任公司依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 28001-2011 idtOHSAS18001： 2007职业健康安全管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南标准，结合公司实际制定了QHSE 管理手册，本手册符合国家有关质量、职业健康安全与环境方面的法律、法规、政策及我公司实际，现正式批准发布。公司最高管理者任命公司副经理万立民为质量、职业健康安全与环境管理体系管理者代表。向最高管理者报告质量、职业健康安全与环境管理体系的业绩和改进

2、的需求，在公司内部确保体系所需的过程得到建立、实施和保持。该手册是我公司质量、职业健康安全与环境管理体系的纲领性文件，是公司从事污水托管运行，锅炉托管运行、维修保养作业，水处理药剂配置质量、职业健康安全与环境方面共同遵守的纲领性文件和准则，具有指令性，从实施之日起，公司全体员工必须严格遵守、执行本手册规定，按照其要求进行各项活动，使公司质量、职业健康安全与环境管理体系正常运行、不断完善，服务质量不断得以改进，为顾客及相关方提供满意的服务。本手册 B/0 版于 2012 年 5 月 26 日颁布，2012 年 6 月 1 日实施。经 理：2012 年 5 月 26 日 01 目 录 GB/T 1

3、9001 2008 章 节 号 标 题 页 号00 目 录01 公 司 简 况02 手 册 说 明03 定 义 、 缩 略 语04 组 织 机 构 图05 职 能 分 配 表4.1 总 要 求4.2.1 总 则4.2.2 质 量 手 册4.2.3 文 件 控 制4 质 量 管 理 体 系 4.2 文 件 要 求4.2.4 记 录 控 制5.1 管 理 承 诺5.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点5.3 质 量 方 针 5.4.1 质 量 目 标5.4 策 划5.4.2 质 量 管 理 体 系 策 划5.5.1 职 责 和 权 限5.5.2 管 理 者 代 表5.5 职 责 、 权 限 与沟 通

4、5.5.3 内 部 沟 通5 管 理 职 责5.6 管 理 评 审6.1 资 源 的 提 供6.2 人 力 资 源6.3 基 础 设 施6 资 源 管 理6.4 工 作 环 境7.1 与 顾 客 有 关 的 过 程7.2 采 购7.3.1 生 产 和 服 务 提 供 控 制7.3.2 生 产 和 服 务 提 供 过 程 的 确 认7.3.3 标 识 和 可 追 溯 性7.3.4 顾 客 财 产7.3 生 产 和 服 务 提供7.3.5 产 品 防 护7 产 品 实 现7.4 监 视 和 测 量 设 备8.1 总 则8.2.1 顾 客 满 意8.2.2 内 部 审 核8.2 监 视 和 测 量8

5、.2.3 过 程 的 监 视 和 测 量8.3 不 合 格 品 控 制8.4.1 持 续 改 进8.4.2 纠 正 措 施8 测 量 、 分 析 和改 进8.4 改 进8.4.3 预 防 措 施02 目 录 GB/T28001-2011职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 素 页 号00 目 录01 公 司 简 况02 手 册 说 明03 定 义 、 缩 略 语04 组 织 机 构 图05 职 能 分 配 表06 方 针 、 目 标07 管 理 承 诺4.1 总 要 求4.2 职 业 健 康 安 全 方 针4.3.1 危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 和 控 制 措 施 的 确 定

6、4.3.2 法 律 法 规 和 其 他 要 求 4.3 策 划4.3.3 目 标 和 方 案 4.4.1 资 源 、 作 用 、 职 责 、 责 任 和 权 限4.4.2 能 力 、 培 训 和 意 识4.4.3 沟 通 、 参 与 和 协 商4.4.4 文 件4.4.5 文 件 控 制4.4.6 运 行 控 制4.4实 施和 运 行4.4.7 应 急 准 备 和 响 应4.5.1 绩 效 测 量 和 监 视4.5.2 合 规 性 评 价4.5.3 事 件 调 查 、 不 符 合 、 纠 正 措 施 与 预 防 措 施4.5.4 记 录 控 制4.5检 查 和纠 正措 施4.5.5 内 部 审

7、 核4.6 管 理 评 审03 目 录GB/T 24001-2004 章节号 页号00 目 录01 公司简况02 手册说明 03 定义、缩略语04 组织机构图05 职能分配表06 QHSE 方针、目标07 管理承诺4.1 总 要 求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律、法规和其他环境要求4.3 策 划4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文 件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4实 施与运行4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正和

8、预防措施4.5.4 记录控制4.5检查和纠 正措 施4.5.5 内部审核4.6 管理评审程 序 文 件 目 录序号 编号 程序文件名称 页码1 HYYF/QHSE/B01-2012 文件控制程序2 HLYF/QHSE/B02-2012 记录控制程序3 HLYF/QHSE/B03-2012 QHSE 方针、目标、方案控制程序4 HLYF/QHSE/B04-2012 危险源控制程序5 HLYF/QHSE/B05-2012 环境因素控制程序6 HLYF/QHSE/B06-2012 协商与沟通控制程序7 HLYF/QHSE/B07-2012 管理评审控制程序8 HLYF/QHSE/B08-2012 人

9、力资源控制程序9 HLYF/QHSE/B09-2012 基础设施控制程序10 HLYF/QHSE/B10-2012 采购控制程序11 HLYF/QHSE/B11-2012 监视和测量设备控制程序12 HLYF/QHSE/B12-2012 监视和测量控制程序13 HLYF/QHSE/B13-2012 不合格、事件调查控制程序14 HLYF/QHSE/B14-2012 内审控制程序15 HLYF/QHSE/B15-2012 应急准备与响应控制程序16 HLYF/QHSE/B16-2012 顾客/相关方有关要求、满意度监视和测量控制程序17 HLYF/QHSE/B17-2012 污水托管运行控制程序

10、18 HLYF/QHSE/B18-2012 锅炉托管运行、维修保养控制程序19 HLYF/QHSE/B19-2012 水处理药剂配置程序20 HLYF/QHSE/B20-2012 法律法规控制程序21 HLYF/QHSE/B21-2012 持续改进控制程序01 章 公司简介 版次：B/0 发布日期：2012 年 5 月 26 日 1/169 实施日期：2012 年 6 月 1 日公 司 简 介克拉玛依市华隆油田技术服务有限责任公司成立于 2002 年 3 月。是服务于油田生产建设的专业化公司。公司机关设置了安全环保部、生产技术部、经营财务部、市场部、人力资源部五个职能部门，根据公司产业特点下设

11、了三个分公司。拥有各类技术人员 40 多名，外聘各院校副教授、博士、高级工程师 8 名，并与相关科研单位有着长期的合作关系。2005 年公司被评为遵守劳动保障法律法规诚实守信优秀 A 级单位，2005 年 11 月通过了民营科技企业的认证；2007 年获得“高新技术企业” 称号。华隆油田技术服务公司主要以发展科技含量较高的主导产品为核心的工程项目。主要经营项目有：污水处理托管运行、水处理药剂配置、锅炉托管运行及维修保养。华隆油田技术服务公司以科学管理和严格的质量控制为目标，“内抓管理，外树形象，以安全为主，效益为先，科技为先导”，不断提高服务质量，拓宽市场的份额，使公司人员素质、技术力量科技水

12、平和经济实力有了大幅度提高，业务遍布新疆油田各地区，并以优质的服务和过硬的技术力量赢得了业主的好评。几年来，公司始终坚持“ 立足科技创新；提供优质服务” 的经营理念，不断塑造“诚信、勤勉、创新、合作” 的企业文化，凭借先进的管理制度、优质的产品质量和优良的售后服务，不断拼搏，不断创新，各项业务发展迅速。公司发展于现在，致力于安全环保和节能方面的研究，为维护环境、节约能源而不断追求。02 章 手册说明 版次：B/0发布日期：2012 年 5 月 26 日 2/169 实施日期：2012 年 6 月 1 日1 总则1.1 本手册是根据 GB/T 19001-20008idt ISO 9001：20

13、08质量管理体系 要求、GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 规范及使用指南标准（以下简称QHSE），结合公司的实际情况编制而成。1.2 本手册作为 QHSE 管理手册，是本公司向顾客 /相关方提供质量、职业健康安全与环境方面保证能力的证明性文件。2 作用本手册的作用是贯彻执行公司的 QHSE 方针，保证 QHSE 管理体系有效运行，使污水处理托管运行；锅炉托管运行、维修保养；水处理药剂配置程序；始终处于受控状态，促进管理活动，以实现 QHSE 目标、增进顾

14、客/相关方满意。3 范围 3.1 本手册规定了公司 QHSE 管理体系的方针、目标、组织机构、职能分配，质量、职业健康安全与环境控制原则和程序，是对 QHSE 管理进行全面控制的基本法规，是内部、外部对 QHSE 管理体系审核评价的依据。3.2 QHSE 管理手册、QHSE 程序文件及作业文件具有同等效用。3.3 本手册覆盖的产品范围：a) 污水处理托管运行；b) 锅炉托管运行、维修保养；c) 水处理药剂配置在上述 3 项产品生产提供过程中，按照顾客设计及其适应的技术规范进行施工，不涉及设计和开发。3.4 本手册覆盖的环境、职业健康安全管理范围：公司所从事的与污水处理托管运行、锅炉托管运行、维

15、修保养作业、水处理药剂配置程序有关的管理活动。3.5 公司 QHSE 管理体系运行过程中，自觉遵守国家及地方各级适用的法律、法规。法律、法规及其他要求清单详见公司受控文件清单。03 章 定义、缩略语 版次：B/0发布日期：2012 年 5 月 26 日 3/169 实施日期：2012 年 6 月 1 日1 定义质量事故：因产品质量、工程质量、施工作业质量和服务质量未满足或违反国家法律、法规、标准、规范或设计文件、合同规定的要求，造成的经济损失、财产损失、信誉损失、停工返工或退赔的责任事故。2 缩略语2.1 质量、职业健康安全与环境缩写为：QHSE；2.2 职业健康安全、环境缩写为：HSE；2.

16、3 各单位指：各分公司； 2.4 各部门指：机关各职能部门； 2.5 华隆油田技术服务有限责任公司缩写为：HLYF发布日期：2012 年 5 月 26 日 4/169 实施日期：2012 年 6 月 1 日组 织 机 构 图管理者代表人 力 资 源 部 安 全 环 保 部市 场 部副经理(生产)生 产 技 术 部最高管理者副 经 理 (安 全 )一分公司二分公司三分公司经 理 助 理经 营 财 务 部05 章 职能分配表 版次：B/0发布日期：2012 年 5 月 26 日 5/169 实施日期：2012 年 6 月 1 日 ： 主 管 领 导 ： 归 口 部 门 ： 协 办 部 门GB/T

17、19001-2008 质 量 管 理 体 系 要 素总经理管理者代表副经理生产副经理安全生产技术部人力资源部市场经营部安全环保部各 分公 司4.1 总 要 求 4.2.1 总 则 4.2.2 质 量 手 册 4.2.3 文 件 控 制 4.2 文 件 要求 4.2.4 记 录 控 制 5.1 管 理 职 责 5.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点 5.3 质 量 方 针 5.4 策 划 5.5.1 职 责 、 权 限 与 沟 通 5.5.2 管 理 者 代 表 5.5职 责权 限 5.5.3 内 部 沟 通 5.6 管 理 评 审 6.1 资 源 提 供 6.2 人 力 资 源 6.3 基 础

18、 设 施 6.4 工 作 环 境 7.1 产 品 实 现 的 策 划 7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程 7.4 采 购 7.5.1 生 产 和 服 务 提 供 7.5.2 生 产 和 服 务 提 供 过 程的 确 认 7.5.3 标 识 和 可 追 溯 性 7.5.4 顾 客 财 产 7.5 生 产 和服 务 提供 7.5.5 产 品 防 护 7.6 监 视 和 测 量 设 备 控 制 8.1 总 则 8.2.1 顾 客 满 意 8.2.2 内 部 审 核 8.2.3 过 程 的 监 视 和 测 量 8.2 监 视 和测 量 8.2.4 产 品 的 监 视 和 测 量 8.3 不 合 格 品 控 制 8.4 数 据 分 析 8.5.1 持 续 改 进 8.5.2 纠 正 措 施 8.5 改 进8.5.3 预 防 措 施