三标体系相关表格大全.doc

1、质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格(JN/CX-2011)编制： 主控部门 审核： 分管领导 批准：版次：B/0记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:1序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码1 文件发放登记表 JL/SC-4.2.3-01 技术质量管理部 /项目部 3 年 12 收文登记表 JL/SC-4.2.3-02 技术质量管理部 /项目部 3 年 23 受控文件清单 JL/SC-4.2.3-03 技术质量管理部 /项目部 3 年 34 文件发放审批表 JL/SC-4.2.3-04 公司技术质量管 理部 3 年 45 文件更改审批记录 JL/SC-4.2.3-05

2、 公司技术质量管 理部 3 年 56 文件借阅登记表 JL/SC-4.2.3-06 技术质量管理部 /项目部 3 年 67 文件归档清单 JL/SC-4.2.3-07 技术质量管理部 /项目部 3 年 78 文件销毁清单 JL/SC-4.2.3-08 技术质量管理部 /项目部 3 年 89 管理体系文件修改控制页 JL/SC-4.2.3-09 技术质量管理部 3 年 910 外来文件确认一览表 JL/SC-4.2.3-10 技术质量管理部 /项目部 3 年 1011 记录表格清单 JL/SC-4.2.4-01 技术质量管理部 /项目部 3 年 1112 记录归档清单 JL/SC-4.2.4-0

3、2 技术质量管理部 /项目部 3 年 1213 工程质量记录归档清单 JL/SC-4.2.4-03 技术质量管理部 /项目部 3 年 1314 会议签到表 JL/SC-4.2.4-04 技术质量管理部 /项目部 3 年 1415 质量目标 JL/SC-5.4.1-01 技术质量管理部 /项目部 3 年 /16 环境目标指标 JL/SC-5.4.1-02 安全生产部/项 目部 3 年 /17 职业健康安全目标指标 JL/SC-5.4.1-03 安全生产部/项 目部 3 年 /18 环境因素识别清单 JL/SC-5.4.3-01 安全生产部/项 目部 3 年 1519 重要环境因素清单 JL/SC

4、-5.4.3-02 安全生产部/项 目部 3 年 1620 环境因素及重要危险源评价会议 记录 JL/SC-5.4.3-03 安全生产部/项 目部 3 年 /记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:2序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码21 危险源调查识别表 JL/SC-5.4.4-01 安全生产部/项 目部 3 年 1722 重大危险源清单 JL/SC-5.4.4-02 安全生产部/项 目部 3 年 1823 法律、法规及其他要求清单 JL/SC-5.4.5-01 安全生产部/项 目部 3 年 1924 环境目标指标及管理方案一览表 JL/SC-5.4.6-01 安全生产

5、部/项 目部 3 年 2025 职 业 健 康 安 全 目 标 指 标 及 管 理 方案 一 览 表 JL/SC-5.4.6-02 安全生产部/项 目部 3 年 2126 信息沟通记录 JL/SC-5.5.3-01 办公室 3 年 2227 管理评审计划 JL/SC-5.6-01 技术质量管理部 3 年 2328 管理评审报告 JL/SC-5.6-02 技术质量管理部 3 年 2429 管理评审改进措施报告 JL/SC-5.6-03 技术质量管理部 3 年 2530 管理评审会议记录 JL/SC-5.6-04 技术质量管理部 3 年 /31 年度员工培训计划 JL/SC-6.2-01 人力资源

6、部 3 年 2632 主要岗位能力要求 JL/SC-6.2-02 人力资源部 3 年 2733 特殊作业人员名册 JL/SC-6.2-03 人力资源部/ 项目部 3 年 2834 培训申请表 JL/SC-6.2-04 人力资源部 3 年 2935 培训记录、评价表 JL/SC-6.2-05 人力资源部 3 年 3036 各类获证人员名册 JL/SC-6.2-06 人力资源部/ 项目部 3 年 3137 设备台帐 JL/SC-6.3-01 设备器材部/项 目部 3 年 3238 设备大（中）修年度计划表 JL/SC-6.3-02 设备器材部 3 年 3339 机械设备大（中）修记录表 JL/SC

7、-6.3-03 设备器材部/ 项目部 3 年 3440 设备维修保养记录 JL/SC-6.3-04 设备器材部/ 项目部 3 年 35记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:3序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码41 设备机具进场验收记录 JL/SC-6.3-05 设备器材部/ 项目部 3 年 3642 设备事故记录表 JL/SC-6.3-06 设备器材部/ 项目部 3 年 3743 机械设备报废审批表 JL/SC-6.3-07 设备器材部/ 项目部 3 年 3844 重大设备日点检查记录表 JL/SC-6.3-08 设备器材部/ 项目部 3 年 3945 合同台帐 JL/

8、SC-7.2-01 经营管理部 3 年 4046 合同评审记录 JL/SC-7.2-02 经营管理部 3 年 4147 顾客沟通记录 JL/SC-7.2-03 经营管理部/项 目部 3 年 4248 合同修订评审记录 JL/SC-7.2-04 经营管理部 3 年 4349 设计输入记录 JL/SC-7.3.2-01 设计技术部 3 年 4450 设计输出记录 JL/SC-7.3.3-01 设计技术部 3 年 4551 设计评审记录 JL/SC-7.3.4-01 设计技术部 3 年 4652 设计验证记录 JL/SC-7.3.5-01 设计技术部 3 年 4753 设计确认记录 JL/SC-7.

9、3.6-01 设计技术部 3 年 4854 设计变更及评审记录 JL/SC-7.3.7-01 设计技术部 3 年 4955 供方评价表 JL/SC-7.4-01 公司/项目部 3 年 5056 合格供方名册 JL/SC-7.4-02 公司/项目部 3 年 5157 合格供方年度业绩考核表 JL/SC-7.4-03 公司 3 年 5258 物资采购计划单 JL/SC-7.4-04 公司 3 年 5359 采购合同台帐 JL/SC-7.4-05 公司 3 年 5460 工程及劳务供方名册 JL/SC-7.4-06 项目部 3 年 55记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:4序号 记录表格名

10、称 编号 主控部门 保存年限 页码61 工程及劳务供方评价表 JL/SC-7.4-07 公司及项目部 3 年 5662 特殊过程确认记录 JL/SC-7.5-01 项目部 3 年 5763 工程回访计划 JL/SC-7.5-02 经营管理部 3 年 5864 工程回访记录 JL/SC-7.5-03 经营管理部 3 年 5965 监视测量装置台帐 JL/SC-7.6-01 设备器材部/ 项目部 3 年 6066 检测装置内部校准记录表 JL/SC-7.6-02 设备器材部/ 项目部 3 年 6167 废弃物处置登记表 JL/SC-7.7-01 安全生产部/ 项目部 3 年 6268 环境运行及监

11、测记录 JL/SC-7.7-02 安全生产部/ 项目部 3 年 6369 职业健康安全运行及监测记录 JL/SC-7.7-03 安全生产部/ 项目部 3 年 6470 资源节约登记表 JL/SC-7.7-04 安全生产部/ 项目部 3 年 6571 危险化学品登记表 JL/SC-7.7-05 安全生产部/ 项目部 3 年 6672 重要相关方登记表 JL/SC-7.7-06 安全生产部/ 项目部 3 年 6773 有害作业人员统计表 JL/SC-7.7-07 人力资源部/项 目部 3 年 6874 劳保用品配备登记表 JL/SC-7.7-08 人力资源部/ 项目部 3 年 6975 劳保用品发

12、放记录 JL/SC-7.7-09 人力资源部/ 项目部 3 年 7076 施工伤亡事故快报表 JL/SC-7.7-10 安全生产部/ 项目部 3 年 /77 事故调查报告 JL/SC-7.7-11 安全生产部/ 项目部 3 年 /78 应急预案演练记录 JL/SC-7.8-01 安全生产部/ 项目部 3 年 7179 顾客满意度调查表 JL/SC-8.2.1-01 经营管理部 3 年 7280 顾客满意度调查分析报告 JL/SC-8.2.1-02 经营管理部 3 年 73记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:5序号 记录表格名称 编号 主控部门 保存年限 页码81 内部审核计划表 JL

13、/SC-8.2.2-01 技术质量管理部 3 年 7482 内部审核检查表 JL/SC-8.2.2-02 技术质量管理部 3 年 7583 内部管理体系不合格报告 JL/SC-8.2.2-03 技术质量管理部 3 年 7684 内部管理体系审核报告 JL/SC-8.2.2-04 技术质量管理部 3 年 7785 工作过程检查记录表 JL/SC-8.2.3-01 技术质量管理部 /项目部 3 年 7886 进货物资验收记录 JL/SC-8.2.4-01 公司/项目部 5 年 7987 法律法规合规性评价报告 JL/SC-8.2.6-01 法律事务部 3 年 8088 环 境 法 律 法 规 及

14、其 它 要 求 合 规 性评 价 记 录 JL/SC-8.2.6-02 法律事务部 3 年 8189 不合格品处置记录 JL/SC-8.3-01 技术质量管理部 项目部 3 年 8290 不符合处置记录 JL/SC-8.3-02 安全生产部项目 部 3 年 8391 数据收集及分析记录表 JL/SC-8.4-01 技术质量管理部 项目部 3 年 8492 纠正措施实施报告 JL/SC-8.5.2-01 技术质量管理部 项目部 3 年 8593 预防措施实施报告 JL/SC-8.5.3-01 技术质量管理部 项目部 3 年 861文件发放登记表JL/SC-4.2.3-01单位（部门）： NO：文

15、件标题/记录名称：文件编号：成文日期：主办部门：是否受控：是 否序号 受控号 收文单位/部门/人 签收 邮寄 邮寄经办人 备注2收文登记表JL/SC-4.2.3-02 单位（部门）：佛山分公司工程部 NO:序号 文件名称 文件编号 份数 来文单位 发文人 发文日期 收文人 收文日期1 质量环境职业健康安全 管理体系文件 受控编号：SC/CX-143 1 佛山分公司大 沥项目部 马辉燕 2011-9-21 张艳丽 2011-9-212 质量环境职业健康安全 管理体系文件 受控编号：SC/CX-143 1 佛山分公司东平广场项目部 周姣 2011-9-21 张艳丽 2011-9-21记录人：3受控文件清单JL/SC-4.2.3-03单位（部门）： NO:序号 文件编号 文件名称 发文部门 文件类别 发布 /生效日期 份数 备注记录人：