2017年部门整体支出绩效报告.DOC

1、 1 2017 年部门整体支出绩效报告 （ 米易县 计划生育服务站 ） 根据米易县财政局关于开展 2017 年财政绩效评价工作的通知（米财预【 2017】 99 号）的要求，我站即对 2016 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低 医疗服务 成本，经全面综合评价，我站 2016年度部门整体支出绩效自评得分 99 分。现将有关情况报告如下： 一、 部门（单位）概况 （一）机构组成。 我 站 于 2010 年 7 月与米易县 妇幼保健院 、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心，中心设立 9个一级科室，主要有综合办公室

2、、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部；下设 10 个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、 检验科 、影像科、 药房、医保办兼出入院收费室。 （二）机构职能。 贯彻执行国家计划生育工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；拟定全县计划生育技术服务事业发展的规划、计划、管理办法，并组织实施和协调、监督、检查。开展避孕措施知情选择服务，提高长效节育措施落实率。大力做好计划生育宣传教育、开计划生育技术服务工作、信息咨询、做好县 乡两级计划生育技术服务人员培训、做好药具宣传、计划、调拨、发放管理和随访服务、加强孕前优生指导、生殖保健等

3、工作 。 （三）人员 及资产情况 。 我中心四家编制数为 66人， 2016 年末下属的 计划生育服务站 共有编制 10 人，实有在岗职工 10 人， 年末无 退休人员 ，主要是因为退休人员工资已由社保局发放 。 因我站 2016年末与县妇幼保健院合并，将本站年末资产及负债等合并到了县妇幼保健院。我站年末资产为零。 2 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2016年我 站 年初预算 133.48万元，年中追加预算 15.32万元，全年收入 148.8 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2016年我 站 决算支出 148.8 万元，按功能分类，主要用于 社会保障和就业支出

4、 34.01万元， 医疗卫生和计划生育支出 107.24万元，用于住房保障支出 7.55 万元。无超预算支出的现象。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我 站 2016年预算编制严格按照县财政关于编制 2016年县本级预算通知相关精神，认真学习 预算法及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资 、 车辆 等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库， 准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以 2015年 12月 31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费

5、和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法 客观编制基本支出预算。 我 站 根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途， 明确支出范围，采取零基预算方法编制。 年初认真编制我 站 整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。 （二 ）执行管理情况。 我 站 严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发 工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格 执行中央八项规

6、定，加强公务出境（ 2016 年我 站 无公务出3 境支出）、公务接待、公务用车管理 。 进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用，与公务无关的费用由 用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作， 2016年我 站 无超预算开支“三公”经费。 （三）决算编制情况 2016年决算编制合乎规定，数据准确，与 财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中

7、详 述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了 2016 年部门决算分析报告撰写提纲 ，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。 （四）整体绩效。 2016年我 站 开展 避孕措施知情选择服务，提高长效节育措施落实率。大力做好计划生育宣传教育、开计划生育技术服务工作、信息咨询、做好县乡两级计划生育技术服务人员培训、做好药具宣传、计划、调拨、发放管理和随访服务、加强孕前优生指导、生殖保健等工作。 完 成了重点项目工作： 2016年我站共

8、完成计划生育免费技术服务手术 1972 例，其中上环术 428 例，取环术 1052 例，上皮埋术 33例，取皮埋术 75 例，人工流产术 191 例，药物流产术 47 例。完成了 12 个乡镇及城区 907对计划怀孕夫妇孕前优生健康检查工作，完成目标任务的 107.7%，孕前优生健康教育 1814 人。早孕随访 3718人次，已孕 182 人，妊娠结局随访 486 人次。 四、评价结论及建议 4 （一）评价结论。 总体来说，我 站 2016 年部 门整体支出情况良好 ，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达

9、的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门 和社会公众的认可。 （二）存在问题。 1、 人员严重不足，我 站 目前承担了全县 12个乡镇的免费技术服务工作和孕前 优 生健康检查工作， 而且从 2014 年 10 月份起，城区也开展了孕前优健康检查工作 ， 还要完成避孕药具的调拨、药具管理培训指导等工作， 医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。 2、 由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。 （三）改进建议。 我 站 在预算绩效管理方面还有待改进 和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我 站

10、将进一步健全和完善财务管理制度及 内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥 计划生育服务 工作职能作用，为我 县妇女健康 保驾护航，作出更大贡献。 1、 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性 ，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规 定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情

11、况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划5 分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确 需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2、 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完 善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 3、 统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节

12、点，才能对症下药，采取得力措施，降低 事业 运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。 4、 加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育 公共卫生 专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。 县级 政府及 财政一直以来对 计划生育服务 工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展 ， 医疗卫生 体制改革的不断深入， 计划生育服务 工作任务日益增大， 服务 数量逐年增长，加上物价的快速上涨， 计划生育事业 发展的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议 县级 政府 及 财政加大对 计划生育服务 工作的支持力度， 增加我 站 编制人数， 在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足计划生育 事业发展需要。