天河区龙洞街道办事处2013年部门预算.DOC

1、1天河区龙洞街道办事处 2013 年部门预算目 录第一部分 天河区龙洞街道办事处概况、 部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2013 年部门预算安排情况说明第三部分 2013 年部门预算表一、收支预算总表（预算 01 表）二、收入预算总表（预算 02 表）三、支出预算总表（预算 05 表）四、财政拨款安排“三公” 经费支出预算表（ 预算 17 表）2第一部分 天河区龙洞街道办事处概况一、天河区龙洞街道办事处主要职能（一）党工委办公室（与办事处办公室合署办公）。负责组织、协调党工委、办事处日常工作；负责党的组织、宣传、统战等工作；负责干部、人事、机构编制、保密、档案、统计等

2、工作；负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作；开展调查研究，协调各科室关系；负责街道办事处财务、财产管理和公费医疗等工作；协助有关部门做好基层统计工作。（二）综治维稳和信访科。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法制宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工

3、作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全规3定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门开展街辖内交通安全管理，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；协调和管理涉农事务。（三）城市管理科。执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，会同街城管执法队对辖区内市容

4、环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；对违反食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉；协助有关部门做好抢险救灾工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门做好防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。（四）社会事务管理科（与民政科合署办公）。根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应

5、社区居民4多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件；协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、拥军优属、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革等工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。（五）人口和

6、计划生育办公室。负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查;负责再生育一胎子女的审批;协 助有关部门做好人口普查工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。（六）监察室（与纪工委机关合署办公）。负责对党员及工作人员进行经常性的党风党纪、廉政教育，对党员、干部、职工执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及本单位规章制度等情况进行监督检查，查处街属党组织和5党员、干部违纪案件，查处街道办事处各部门及工作人员违法违纪行为；受理党员干部、职工的控告和申诉，受理个人或单位对违纪行为的检举、控告。

7、设立街道人民武装部，按有关规定开展工作。工会、共青团、妇联等组织按各自章程设立，并开展工作。二、部门预算单位构成天河区龙洞街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核补事业单位 2 个、公益二类事业单位 2 个、经费自筹事业单位 1 个、公益三类事业单位 1 个。纳入天河区龙洞街道办事处 2013 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 单位性质1 龙洞街道办事处 行政单位2 龙洞街社区服务中心 财政核补事业单位3 龙洞街文化站 财政核补事业单位4 龙洞街出租屋管理中心 经费自筹事业单位三、部门人员构成天河区龙洞街道办事处总编制人数 41 人，在职实有人数41

8、人，其中：行政编制 34 人、事业编制 7 人；离退休人员 11 人，其中：离休 0 人、退休 11 人；其他聘用人员 119 人。6第二部分 2013 年部门预算安排情况说明一、2013 年部门预算收支情况总体说明天河区龙洞街道办事处 2013 年收支总预算 3117.99 万元，其中：本年收入 3117.99 万元，占收入预算 100%；本年支出3117.99 万元。二、2013 年收入预算情况说明天河区龙洞街道办事处 2013 年度收入预算 3117.99 万元，其中：公共财政预算拨款 2581.99 万元，占 82.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；上年结转 536 万元，占

9、17.19%。三、2013 年支出预算情况说明（一）支出预算总体情况天河区龙洞街道办事处 2013 年度支出预算 3117.99 万元，包括：基本支出 991.03 万元，占支出预算 31.78%，其中：人员支出 544.73 万元，商品和服务支出 50.6 万元，对个人和家庭的补助支出 395.7 万元；项目支出 2126.96 万元，占支出预算68.22%。（二）支出预算规模变化情况。天河区龙洞街道办事处 2013年支出预算 3117.99 万元，比 2012 年预算增加 733.95 万元，其中：基本支出安排 991.03 万元，比 2012 年预算增 9.46 万元；项目支出安排 21

10、26.96 万元，比 2012 年预算增 724.49 万元。7（三）支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中，一般公共服务支出 1145.35 万元，占36.72%；文化体育与 传媒支出 53.18 万元，占 1.71%；社会保障和就业支出 867.96 万元，占 27.84%；城乡社区事务支出 753.8万元，占 24.18%；住房保障支出 297.7 万元，占 9.55%。具体情况如下：1、一般公共服务（类）人大事务（款）2013 年支出预算 40.4万元，比 2012 年预算增加 33 万元，增长 446%，主要原因：新成立人大龙洞街工委，增加了工作经费；一般公共服务（类）政

11、府办公厅（室）及相关机构事务（款）2013 年支出预算 894.95 万元，比 2012 年预算减少 84.34 万元，减少 8.61%，主要原因：（1）压缩了街道行政运行经费；（2）人员变动。一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2013 年支出预算 210 万元，比 2012 年预算增加 40 万元，增加 23.53%，主要原因：计生工作需要。2、 文化体育与传媒（类）文化事务（款）2013 年支出预算53.18 万元，比 2012 年预算增加 51 万元，增长 4.27%，主要原因是：增加了人员经费。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013 年支出预算 98 万元，比

12、 2012 年预算增加 6.12 万元，增长 6.66%，主要原因是：有新增退休人员。8社会保障和就业（类）民政事务管理（款）2013 年支出预算769.96 万元，比 2012 年预算增加 565.88 万元，增长 277.28%，主要原因是：（1）新增环保塘引水工程 490 万；（2）新增党风廉政建设经费 13 万元；（2）家庭服务中心政府购买服务费 200 万。4、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法经费 2013 年支出预算 103.2 万元，比 2012 年预算减少 10 万元，减少 8.83%，减少原因主要是人员变动。其他城乡社区管理事务 2013 年支出预算 633.

13、6 万元，比2012 年预算增加 87.15 万元，增长 15.95%，主要原因是：增加了出租屋管理预算经费。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013 年支出预算297.7 万元，比 2012 年预算增加 7.8 万元，增长 2.69%，主要原因是：有新增人员。（四）2013 年部门预算“三公”经费情况2013 年部门预算财政拨款安排的“三公” 经费预算合计 16万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元、公务用车购置及运行费预算 0 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、公务接待费预算 16 万元。2013 年部门预算“三公”经费预算比 2011 年决算

14、减少 13.49 万元。主要原因：一、遵守“八 项规 定 ”，减少公 务接待；二、公务用 车维护费用由执法局安排经费。（五）项目支出安排情况9主要项目如下：1、环保塘引水工程 490 万元，用于改善居民生活环境；2、街道办公用房租金 93 万元；3、家庭服务中心用房租金 66.96 万元；4、家庭综合服务中心政府购买服务 200 万元，用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等；5、街道专项业务费 200 万（含政府采购 6.42 万元），用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社

15、会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求；6、计生工作专项经费 210 万元，用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标, 组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作；7、人大工委经费 40.4 万元，用于日常办公、人员工资、人大代表开展学习培训、调研、视察、执法检查等支出；8、文化站业务费 40 万元，用于建设和维护社区文化站室、10体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区；9、城管辅助队员及临工专项经费 57 万元，用于人员工资、社保等。10、城管统发人员专项经费 46.2 万元，用于城管统发人员专项办公经费；11、出租屋管理经费 330 万元用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资，办公经费；12、居委办公经费 21.6 万元，用于六个居委的办公支出；13、居委人员经费（含社保）270 万元，用于人员工资、社保等福利支出；14、社区党风廉政监察站经费 9 万元；15、村改制公司党风廉政监察站经费 4 万元；16、政务服务中心规范化建设经费 10 万元。