2018年海口秀英区财政部门预算.DOC

1、2018 年海口市秀英区财政部门预算目录第一部分 海口市秀英区财政部门概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海口市秀英区财政部门财政年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 部门支出明细表十、 项目支出绩效信息表十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市秀英区财政部门财政年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海口市秀英区财政部门概况一、 主要职能（一）贯彻执行党和国家及省市有关财政、财务、会计管

2、理和国有资产管理的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区财政、财务、会计管理和国有资产管理的规划、计划。（二）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告区本级预算及其执行情况，向区人大报告决算情况；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复（单位）部门的年度预决算，完善转移支付制度。（三）改革完善预算管理，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度；完善公共财政体系，严格控制一般性开支，降低行政成本。（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据；负责住房补贴审核；建立健全政府

3、非税收入管理制度，清理规范各类行政事业性收费和政府性基金项目，逐步将非税收入全部纳入预算管理。（五）组织实施财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定承担区本级财政资金账户和国库现金管理工作；负责拟定政府采购规章、制度并监督实施。（六）负责管理区本级行政事业单位国有资产，拟定行政事业单位国有资产管理规章制度；承担区本级行政事业单位国有资产配置、使用和处置等事项审批工作；负责与行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业的国有资产的监督管理；组织区本级行政事业单位资产产权登记、产权界定、资产清查、统计报告等工作。（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算

4、草案，拟定全区国有资本经营预算的制度和方法，收取区本级企业国有资本收益；负责组织实施企业财务制度。（八）负责政府投资项目资金的安排，办理和监督区级的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，制定本区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。（九）协同有关部门管理区本级社会保障和就业及医疗卫生支出、协同有关部门拟定并组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区本级社会保障预决算草案，负责管理区级财政社会保障支出；组织实施社会保障资金的财务管理制度和资金使用的财政监督。（十）负责地方政府性债务管理，拟定美兰区政府性债务管理制度，防范财政风险；负责农民小额贷款政府贴息工作。

5、（十一）负责管理本区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，制定本区会计工作管理细则和办法。（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；建立财政支出绩效评价体系，开展财政支出绩效评价工作。（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的检查监督，监管其非经营性国有资产。（十四）负责管理和指导各镇财政所业务工作。（十五）承办区政府和上级部门交办的其他工作。二、 部门预算单位构成纳入海口市秀英区财政部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市秀英区财政局2.海口市秀英区国库支付局3.海口市秀英区石山财政所4.

6、海口市秀英区东山财政所5.海口市秀英区永兴财政所6.海口市秀英区西秀财政所7.海口市秀英区海秀财政所8.海口市秀英区长流财政所9.海口市税收协调工作办公室第二部分 海口市秀英区财政部门 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市秀英区财政部门 2018 年部门预算情况说明一、关于海口市秀英区财政部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明财政（

7、部门）2018 年财政拨款收支总预算 3,668.40 万元。其中，收入总计 3,668.40 万元，包括一般公共预算本年收入 3,668.40 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 3668.4 万元，包括一般公共服务支出 1,942.11 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 125.98 万元、医疗卫生与计划生育支出 108.99 万元、住房保障支出 91.32 万元、其它支出 1,400.00 万元，结转下年 0 万元。二、关于海口市秀英区财政部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算

8、当年规模变化情况财政（部门）2018 年一般公共预算当年拨款 3668.4 万元，比上年预算数增加 1831.4 万元，主要是社会保障和就业和医疗卫生与计划生育。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 1,942.11 万元，占52.94%； 社会保障和就业支出 125.98 万元，占 3.43%； 医疗卫生与计划生育支出 108.99 万元，占 2.97%；住房保障支出 91.32 万元，占 2.49%；其他支出，占 38.16%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 1,048.79 万元，比上年预算

9、数增加275.59 万元，主要是基本工资和社会保障。2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 146.9 万元，比上年预算数减少 42.6 万元，主要是财政业务管理和会计管理。三、关于海口市秀英区财政部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明财政（部门）2018 年一般公共预算基本支出为 1662.1万元，其中：人员经费 1508.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费 153.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。四、财政（部门）2018 年“三公”经费预算情况说明财政（部门）2018 年“三公”经费预

10、算数为 11.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元。公务用车购置及运行费 11.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.5 万元） ，与上年预算较上年预算增长 15%。增长的主要原因包括：.公务接待费 0 万元。五、关于海口市秀英区财政部门 2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况财政（部门）2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出 0 万元。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）201

11、8 年预算数为 0 万元。2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018 年预算数为 0 万元。六、关于海口市秀英区财政部门 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，财政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其它支出。海口市秀英区财政部门 2018 年收支总预算 3668.4 万元。七、关于海口市秀英区财政部门 2018 年收入预算情况说明海口市秀英区财政部门 2018 年收入预算 36

12、68.4 万元。八、关于海口市秀英区财政部门 2018 年支出预算情况说明海口市秀英区财政部门 2018 年支出预算 3668.4 万元，其中：基本支出 1662.1 万元，占 45.3%；项目支出 2006.3万元，占 54.7%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年秀英区财政局（本级） 、海口市秀英区国库支付局、海口市秀英区石山财政所、海口市秀英区东山财政所、海口市秀英区永兴财政所、海口市秀英区西秀财政所、海口市秀英区海秀财政所、海口市秀英区长流财政所、海口市税收协调工作办公室的机关运行经费预算 153.44 万元。（二）政府采购情况2018 年海口市秀英区财政部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，财政部门本级及下属各预算单位共有车辆 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2018 年海口市秀英区财政部门 1 个项目实行绩效目标