___公司2018年三体系管理手册.doc

1、*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/31目 录0.1 发布令 .30.2 管理手册的说明 .40.3 术语和定义 .51 公司简介 .71.1 任命书 .81.2 管理方针与目标 .92 组织结构 .113 手册章节标准章节对照表 .114 组织环境 .114.1 理解组织及其环境 .114.2 理解相关方的需求和期望 .114.3 确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围 .114.4 管理体系及其过程 .125 领导作用 .125.1 领导作用和承诺 .125.1.1 总则 .125.1.2 以顾客为关注焦点 .

2、125.2 方针 .125.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 .125.2.2 沟通方针 .125.3 组织的岗位、职责和权限 . 136 策划 .176.1 应对风险和机遇的措施 . 136.1.1 总则 .176.1.2 环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价 . 136.1.3 合规性义务 .176.1.4 应对措施 . 136.2 管理目标及其实现的策划 .176.3 变更的策划 .207 支持 .207.1 资源 . 207.1.1 总则 .177.1.2 人员 .207.1.3 基础设施 .207.1.4 过程运行环境 .207.1.5 监视和测量资源 .217.1.

3、6 组织的知识 .207.2 能 力 .237.3 意识 .237.4 沟通 .237.4.1 内部沟通 .237.4.2 外部沟通 .247.5 成文信息 .237.5.1 总则 .247.5.2 创建和更新 .267.5.3 成文信息的控制 .268 运行 .268.1 运行和策划的和控制 .268.1.1 质量管理体系运行策划和控制 .278.1.2 环境、职业健康安全运行控制策划和实施 .278.2 产品和服务的要求 .27*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/328.2.1 顾客的沟通 .错误！未定义书签。8.

4、2.2 产品和服务要求的确定 .278.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 .288.2.4 产品和服务要求的更改 .298.3 产品和服务的设计和开发 .298.3.1 总则 .288.3.2 设计和开发策划 .298.3.3 设计和开发输入 .298.3.4 设计和开发控制 .308.3.5 设计和开发输出 .318.5.1 设计和开发更改 .328.4 外部提供过程、产品和服务的控制 .308.4.1 总则 .308.4.2 控制类型和程度 .318.4.3 提供给外部供方的信息 .328.5 生产和服务提供 .318.5.1 生产和服务的控制 .328.5.2 标识和可追溯性 .32

5、8.5.3 顾客和外部供方的财产 .328.5.4 防护 .328.5.5 交付后的活动 .338.5.6 更改控制 .348.6 产品和服务的放行 .348.7 不合格输出的控制 .348.8 环境和职业健康安全运行控制 .348.9 应急准备和响应 .349 绩效评价 .369.1 监视、测量、分析和评价 .349.1.1 总则 .369.1.2 顾客及相关方满意 .379.1.3 分析与评价 .3899.2 内部审核 .369.3 管理评审 .379.3.1 总则 .369.3.2 评审输入 .409.3.3 评审输出 .419.3.4 评审记录 .4110 持续改进 .4110.1 总

6、则 .4110.2 不合格和纠正措施 .4210.3 持续改进 .43附录 1 公司组织结构图 .44附录 2 部门职能矩阵图见附录 .45附录 3 手册章节与 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 标准章节对照表见附录 .46附录 4 程序文件目录 .50*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/330.1 发 布 令*有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）依据 ISO9001：2015 质量管理体系 要求 、ISO14001 ：2015 环境管理体系 规范及实施指南 、GB/T

7、 28001-2011职业健康安全管理体系 规范及实施指南修订，形成 TZ/QEO：A/3 。本管理手册阐述了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针(以下称 QEO 方针或管理方针)，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体表述,是指导公司实施质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则。本管理手册已经评审，现予以发布, 于 2018 年 1 月 1 日生效实施。公司各部门及全体员工必须认真学习、严格遵照执行。各级管理者应在贯彻执行本手册的过程中作出表率。自本手册实施之日起，TZ/QEO：A/2质量/环境/职业健康安全管理手册废止。总经理: 2017 年 10 月 26 日*有 限

8、 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/340.2 管理手册的说明公司根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GBT28001-2011 要求编制的质量、环境、职业健康安全管理手册，使管理体系的范围具有适应性和合理性。a)手册由行政部根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、G B/T28001-2011标准要求组织编制,经管理者代表审核,总经理批准后发布的受控性文件,概括了三体系标准的所有要求，对过程之间的相互作用进行了表述。详见附录 A管理体系要素覆盖及分配表b)手册采用 GB

9、/T19001-2016 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术 语 、 GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南及 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范的术语,另外结合行业,添加了一些术语。c)手册由行政部负责发放和登记,其分发范围及数量由管理者代表确定。d)对外发放给认证机构的管理手册为受控版本，发放给咨询公司、顾客及上级主管等部门的管理手册非受控版本，均由行政部发放，管代批准。e)手册限定在内部使用,未经管理者代表批准,任何个人或部门不得擅自对外交流、复印、外借或外送。f)手册持有者应妥善保管,不得损害丢失,随意涂改,调离工作岗位时，应将其手册交还行政部

10、。g)在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到行政部,由管理者代表组织有关部门进行修改,经修改的文件报总经理审批后,发布实施。h)手册的更改、发放按文件控制程序的要求实施。0.2.1 适用范围本管理手册对公司的管理方针做了阐述,并对管理体系的结构及运作方式进行了描述,是公司纲领性文件,充分证实了公司有能力满足顾客、相关方、法律法规的要求及其它要求。本手册适用于公司各个过程,通过管理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性,以达到顾客及相关方满意，保护环境、职业健康安全并符合法律、法规的要求。本管理手册覆盖了*的生产与服务及相关管理活动，适用于公司内部管*有 限 公

11、司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/35理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。0.2.2 引用标准:管理手册的编写引用了：GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 环 境 管 理 体 系 、 要 求 及 使 用 指 南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、规范GB/T 28002-2011 职业健康安全管理体系 实施指南GB/T19

12、004-2015 idt ISO9004:2015质量管理体系 业绩改进指南0.3 术语和定义a) 通用术语: GB/T 19000：2016；GB/T 14001：2016；GB/T 28001-2011 界定的术语和定义适用于本手册。b) 专用术语：(1) 公司：* 有限公司(2) 管理体系 ：指公司的质量、环境、职业健康安全管理体系；(3) 管理方针 ：指公司的质量、环境、职业健康安全管理方针；(4) 管理目标 ：指公司的质量、环境、职业健康安全管理目标；(5) 不符合：包括不合格材料、设备、过程、工序和环境、职业健康安全管理体系的不符合。(6) 废物：特 指 在 公 司 范 围 内 生

13、 产 现 场 、 办 公 场 所 及 生 活 中 产 生 的 废 水 、 废 料 、 垃 圾 等 。(7) 事故隐患：主要指能导致事故发生物的不安全状态等方面的缺陷，是“不符合”所涵盖的特定部分。(8) 相关方 关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。(9) 三同时：新建、改建、扩建改造和引进的产品项目，其环境、劳动安全卫生设施必须与主体产品同时设计、同时施工、同时投产使用。(10) 三级安全教育 ：是指厂级（入厂）教育、车间教育、班级教育。*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/36(11) 职

14、业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。(12) 未成年人：根据中华人民共和国劳动法第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满 16 周岁，未满 18 周岁的劳动者。(13) 关键岗位人员：指与确定的重大质量、职业安全卫生管理和环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。(14) “5S”活动公司和生产现场的“整理” 、 “整顿” 、 “清扫” 、 “清洁” 、 “素养”。(15) 三种时态：1）过去过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；2）现在现在正发生；3）将来将来可能发生，且对将来产生影响。（16）三种状态：1）正常指活

15、动、产品、服务的正常状态；2）异常指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等；3）紧急-指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。（17）危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如电池、荧光灯管等。（18）可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。（19）不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。c) 用代码表示名词的术语：QEO 管理手册：质量、环境、职

16、业健康安全管理手册，简称管理手册；QEO：指质量、环境、职业健康安全管理体系；QMS：指质量管理体系；EMS：指环境管理体系；*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/37OHSAS：职业健康安全管理体系；QEO 方针：质量、环境、职业健康安全方针，简称管理方针；QEO 目标：质量、环境、职业健康安全目标，简称管理目标。1 公司简介*有限公司创办于*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/381.1 任命书一、为了贯彻执行 ISO9001：2015 质量管

17、理体系 要求 、ISO14001：2015 环境管理体系 规范及实施指南 、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范及实施指南的要求，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系运作的领导，经公司领导研究决定,任命*为管理者代表,负责本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的管理,具体负责:1、确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；2、向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效报告，以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系提供依据；3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和

18、执行力。*同志在质量/环境/职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动环境/职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与配合。二、根据实施环境和职业健康安全的需要，经公司全体人员选举，*同志为公司职业健康安全事务代表。其职责为：1、贯彻国家和地方的环境、职业健康安全法律、法规，提高企业全员环境保护及职业病预防、安全卫生等方面的意识；2、参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；3、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见；参与危险源辨识、风险评价和确

19、定控制措施；4、参与职业健康安全管理方案和运行准则的实施，事故、事件和职业病的调查与处理。本任命自签发之日起正式生效。总经理：2017 年 10 月 26 日*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/391.2 管理方针与目标一、管理方针：本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：遵纪守法，关爱员工；防消结合，安全第一；优质创新，持续发展。并同时做出以下承诺：1.以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。2.在工作中严格遵守国家和地方有关现行的法律、法规及其它要求。3.以符合法规要求的质量和最高的效率保持企业的生命力。4.教育和激励

20、员工以对环境、职业健康安全负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护及职业健康安全意识和能力。5.建立质量环境职业健康安全管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。6.节约能源，控制污染物的排放，不断地的改善环境贯穿于生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。7.为员工、外来员工、相关方提供职业健康安全保障及要求。8.通过职业健康安全风险评价，控制重大风险，减少事故，提高职业健康安全绩效。*有 限 公 司 文件 编 号： */QEO01质 量 /环 境 /职业 健康安全管理手册 版次 /更改： A/3109.不断监测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。二、管理目标：1.产品一次检验合格率 95%以上，逐年递增 0.1%；2.顾客满意度达 90 分以上，使客户越来越满意；3.合同履约率 100%；3.火灾、爆炸等重特大安全事故发生率为 04.加强固废的分类收集管理，合法处置率 100%； 5.废气、废水、噪声达标排放；6.公司职业病发生率 0；7. 轻伤率控制在 3以内，杜绝重大伤亡事故。总经理: 2017 年 10 月 26 日