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理赔之风险与合规管理理赔之风险与合规管理20162016年年1111月月目 录 易产生的风险易产生的风险一一 风险防范方法风险防范方法二二一、制度风险一、制度风险风险问题风险问题序号序号风险点名称风险点名称1 1未制定理赔相关的管理制度和流程或制度不健全（如无理赔人员、理赔权限、理赔受理、理赔查勘、理赔审核、理赔核算、理赔通知、理赔支付、理赔回访、理赔档案、理赔质检与审计、理赔系统操作手册等）。2 2制度或流程未根据国家法规、监管规定或公司内部环境变化进行及时更新3 3制度或流程较为粗放，不够细致，存在人为影响因素，不具备操作性4 4理赔人员或公司其他人员发现制度和流程漏洞，未向制度制定部门提出修改意见序号序号风险点名称风险点名称1未建立理赔管理组织体系，未配置必要的人员2未将业务部门及核保、保全、回访等岗位与理赔人员岗位分离3未将查勘与理赔审核人员岗位分离4未对核赔人员进行分级授权机制5未按照分级授权机制对核赔人员进行授权6查勘人员、核赔人员专业技能差，不能胜任岗位工作7未制定核赔人员、查勘人员的专业技能培训规划8未开展核赔人员、查勘人员专业技能培训及职业道德培训、培训档案不健全、培
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