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2023/1/6第十章1第十章第十章 采购与付款循环审计采购与付款循环审计第一节第一节 采购与付款循环概述采购与付款循环概述第二节第二节 采购与付款循环内部控制及其测试采购与付款循环内部控制及其测试第三节第三节 采购与付款循环实质性程序采购与付款循环实质性程序第四节第四节 应付账款和固定资产的实质性程序应付账款和固定资产的实质性程序2023/1/6第十章2第一节第一节 采购与付款循环概述采购与付款循环概述一、主要凭证和会计记录一、主要凭证和会计记录 采购与付款业务通常经过采购与付款业务通常经过 请购请购订货订货验收验收付款付款2023/1/6第十章3(一一)请购单请购单 由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写，送交采购由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写，送交采购部门，申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。部门，申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。(二二)订购单订购单 由采购部门填写由采购部门填写 事先连续编号事先连续编号，向另一企业购买订购单上，向另一企业购买订购单上指定的商品、劳务或其他资产的书面凭证。指定的商品、劳务或其他资产的书面凭证。(三三)验收单验收单 收到商品
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