1、传播科学与艺术学院学生经费报销管理办法（试行）为了加强传播科学与艺术学院学生经费财务管理工作，规范学生经费报销手续，促进学生经费的合理化使用，依据成都理工大学财务管理相关制度，结合传播科学与艺术学院学生经费使用的实际情况，特此制订传播科学与艺术学院学生经费报销管理办法。本办法中所指学生经费包括本专科学生活动经费、学生就业指导经费等。一、学生经费报销原则 （一） 严格执行预算制度。学院根据学校每年预算申报工作要求，统一提交下一年度学生工作经费全口径预算。使用经费报销时，各科室应对照成都理工大学传播科学与艺术学院学生活动经费全口径预算项目经费支出表规定的项目运行开支执行。（二） 推行月预算审批制度
2、。在全口径预算基础上，由学生科牵头按月汇总各科室学生经费开支预算申报情况，交分管领导审核后予以执行，申报表由学生科归档。二、学生经费报销流程：（一） 关于报销凭证的要求：第一条 学生经费报销凭证的种类：1、 税务部门监制的在有效期内的工业企业、商业、服务业等行业开具的发票。原则上购买学生活动所需的物资及学生就业指导费的支出应由公务卡支付或使用转账支付。2、 支撑材料：原则上要求所有报销发票应开具项目明细，若发票不能开具项目明细的，收据上需盖有与出具发票单位名称一致的财务专用章或发票专用章，并列出购物清单。第二条 学生经费报销原始凭证的要求：1、基本要求：真实可靠、内容完整、书写清楚、填制及时。
3、2、具体要求：办理学生经费报销手续，需按照学校计财处的统一要求，填写成都理工大学报销汇总审批表（打印件），交分管领导及院长审核签字后，按学校计财处报销流程执行，并将电子档留存备份。单据粘贴单上按要求粘贴发票。发票填制应规范，基本内容应齐全：客户名称；货物名称、数量、单价、金额；开票单位“财务专用章”、“发票专用章”或税务部门“代开发票专用章”；粘贴单一律用蓝黑钢笔或签字笔填写；票据应按报销项目类别归类，多张发票粘贴时（单张粘贴单限 20 张内），按金额大小排序。（二） 关于借款、转账程序及要求办理学生经费借款、转账等手续，需按学校计财处的统一要求，填写成都理工大学计财处下发的各项相关表格，经学
4、院领导审核批准后，报计财处办理相应报账项目，规范借款、转账各项流程，并将电子档留存备份。1、学生经费财务助理原则上应使用公务卡办理各项学生经费报销相关事宜。学生经费财务助理使用公务卡后，将报销发票和刷卡 POS 单及相关的原始凭证妥善保管，在银行规定的还款期内，提前 14 个工作日填写公务卡报销消费明细单按报销规定送达财务办理财务还款。2、所有借款支出的学生活动经费在事项完成后一周内必须履行报销及还款手续。3、校内转账需提供原始清单或明细开支。单笔报销金额超过 1000 元必须采用转账方式支付。4、办理学生活动经费流转各项事宜，学生活动经费财务助理需明确自身职责，经办人只能是学生经费财务助理本人，不得让学生经手办理各项经费事宜；同时学生经费财务助理要记录每一笔款项具体用途以及使用情况。附件：学生经费开支学校财务报账流程图财务助理网上预约报账流程学生经费财务助理登陆门户网站点击网上预约报销按流程申请报销单填写报销内容填写支付方式（汇款转卡冲借款）打印报销单 2 份，学院分管学生经费领导以及院长签字（1 份上交计财处，1 份留学院备份）传递报销单将报销单传到计划财务处卢老师、刘老师处
