14.2.1 对地区公司开展现场或非现场测试检查4.2.2 地区公司根据测试检查报告开展整改4.2.3 对地区公司的整改结果进行复查目录阶段一.项目准备 阶段二.蓝图设计 阶段三.系统配置 阶段四.测试检查阶段六.上线审批阶段五.流程完善E ER RP P系系统统建建设设内内部部控控制制工工作作程程序序2目录1.ERP系统权限管理2.ERP系统权限测试介绍3.ERP系统测试检查问题分析31.ERP系统权限管理随着地区公司从2007年开始陆续上线ERP系统，股份信息管理部、内控与风险管理部在原有信息系统总体控制实施办法（GCC）的基础上形成了ERP/人力资源系统总体控制(试行)。在该实施办法中详细规范ERP系统的相关权限管理要求，因此地区公司在ERP系统上线后，应严格制定ERP系统相关的控制措施。本培训将重点介绍ERP系统的权限管理，ERP系统的权限测试步骤及权限测试工具，以及测试检查中权限问题的分析讨论。41.ERP系统权限管理(1)ERP系统上线后对地区公司和总部公司的权限管理会发生如下变化：1)1)控制执行层面发生变化：控制执行层面发生变化：控制执行跨地区公司和总部两个层面，需要总
