1、其他类 煤层配采审批初审廉政风险防控图决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：政务窗口受理人1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：科室负责人审查风险点 防控措施受理1.故意刁难申请人。2.不
2、按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：政务窗口受理人风险点 防控措施申请人提出申请风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高送达风险点 防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：局长审核风险点 防控措施1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核。3.对符合条件的不批准。4.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。5.无原因超时办理。风险等级：高1 严格执行责任追究制度。2.实行审批留痕制度。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：分管局长
