宿州东部新城行管会2018年部门预算.DOC

1、宿州东部新城行管会 2018 年部门预算第一部分 部门概况一、主要职责宿州东部新城行政管理工作委员会，成立于 2012 年 8月，面积 109 平方公里，所辖 11 个行政村，人口 51766 人，实有耕地面积 10 万余亩。宿州东部新城行管会内设 9 个办公室，现有在编人员 31 人，在乡镇预算编制 23 人，其中行政编制 6 人，事业编制 17 人。根据埇政秘201297 号文件规定，宿州东部新城行政管理工作委员会的主要职能：负责所辖行政管理区域社区、村委会经济发展和基层组织建设；社区、村委会征地拆迁安置工作；社区、村委会社会事务方面的管理工作；完成埇桥区委、区政府，宿马现代产业园区管理委

2、员会交给的其他各项任务。二、部门预算单位构成2018 年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。序号单位名称 单位性质 实有人数1宿州东部新城行政管理工作委员会行政单位 19三、2018 年度主要工作任务2017 年宿州东部新城行政管理工作委员会主要任务和目标是：（一）聚焦脱贫攻坚、推进民生工程投入资金 6000 万元。（二）实现宿马园区下达财政收入 2000 万元。（三）完成宿马园区土地拆迁任务面积 2000 亩，征收房屋面积 10 万平方米。（四）完成土地增减挂项目面积 500 亩。第二部分 2018 年部门预算情况说明一、201

3、8 年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，宿州东部新城行政管理工作委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州东部新城行政管理工作委员会单位 2018 年收支总预算191.36 万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。二、2018 年收入预算情况宿州东部新城行政管理工作委员会部门 2018 年收入预算 191.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.36 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、纳入专户管理政府非税收入 0 万元、其他收入 0 万元。三、2018 年支出预算情况宿州东部新城行政管理工作委员会部门 2018 年支出

4、预算 191.36 万元，其中：基本支出 191.36 万元，占支出预算 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占支出预算 0%。四、2018 年财政拨款收支预算总体情况宿州东部新城行政管理工作委员会部门 2018 年财政拨款收支预算 191.36 万元。收入来自本年一般公共预算拨款191.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务 131.42 万元，占收支预算 69%；社会保障和就业支出 33.43 万元，占收支预算 17%；医疗卫生支出9.22 万元，占收支预算 5%；住房保障支出 17.29 万元，占 9%。五、2018 年一

5、般公共预算支出情况宿州东部新城行政管理工作委员会部门 2018 年一般公共预算财政拨款 191.36 万元，其中：一般公共服务131.42 万元，占公共预算财政拨款 69%；社会保障和就业支出 33.43 万元，占 17%；医疗卫生支出 9.22 万元，占 5%；住房保障支出 17.29 万元，占 9%；具体情况如下：（1）“一般公共服务”2018 年支出 131.42 万元，比2017 年增加 16.2 万元，增长 14%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算 131.42 万元，主要用于人员工资支出。（2）“社会保障和就业”2018 年支出 33.4

6、3 万元，比 2017 年减少 43.57 万元，下降 57%，原因主要是民政优抚预算由民政部门统一核算。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算 23.05 万元，主要用于职工基本养老保险支出；“财政对生育保险基金的补助”预算 0.46 万元，主要用于女职工生育产生的医疗费用和生育津贴支出。（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018 年支出9.22 万元，比 2017 年增加 0.5 万元，增长 6%，增加原因主要是人员工资的正常增长。其中：“行政单位医疗”预算 9.22 万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出; “事业单位医疗”预算 0 万元。（四）“住房保障支出”201

7、8 年支出 17.29 万元，比2017 年增加 0.93 万元，增长 6%，增长原因主要是人员工资的正常增长。其中：“住房公积金”预算 13.83 万元，“提租补贴”预算 3.46 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。六、2018 年一般公共预算基本支出情况宿州东部新城行政管理工作委员会部门 2018 年191.36 万元，其中：工资福利支出 190.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出 0.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

8、费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。七、2018 年政府性基金预算财政拨款情况宿州东部新城行政管理工作委员会 2018 年无政府性基金预算拨款。八、2018 年部门“三公”经费预算情况宿州东部新城行政管理工作委员会 2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是因公出国（境）计

9、划减少。（二）公务接待费支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是宿州东部新城行政管理委员会委托给宿马园区管理，在埇桥区无公务接待预算。（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中公务用车购置支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是主要原因是宿州东部新城行政管理委员会委托给宿马园区管理，在埇桥区无公务用车运行预算。九、2018 年部门国有资本经营预算情况本单位 2018 年国有资本经营预算收入为 0 万元，国有资本经营预算支出为 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。宿州东部新

10、城行政管理工作委员会单位 2018 年机关运行经费财政拨款预算 191.36 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。（2）政府采购情况。2018 年宿州东部新城行政管理工作委员会单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况。宿州东部新城行政管理工作委员会单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。2018 年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。十一、名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

11、（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。第三部分 宿州东部新城行管会 2018 年部门预算表1. 宿州东部新城行管会 2018 年部门收支预算总表2. 宿州东部新城行管会 2018 年部门收入预算总表3. 宿州东部新城行管会 2018 年部门支出预算总表4. 宿州东部新城行管会 2018 年部门财政拨款收支预算总表5. 宿州东部新城行管会 2018 年部门一般公共预算支出预算表6. 宿州东部新城行管会 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表7.宿州东部新城行管会 2018 年部门政府性基金预算收支预算表8. 宿州东部新城行管会 2018 年部门“三公”经费预算表9. 宿州东部新城行管会 2018 年部门国有资本经营收支预算表附件：宿州东部新城行管会 2018 年部门预算表