2019年小集镇部门预算公开.DOC

1、2019 年小集镇部门预算公开2019 年 2 月2019 年部门预算公开目录第一部分 2019 年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经

2、营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区小集镇人民政府2019 年部门预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区小集镇人民政府 2019 年部门预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况1、部门职责：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2、机构设置：唐山市丰南区小集镇人民政府为财政拨款的行政单位。机构规格为正科级单位。设党政综合办公室、经济

3、发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、卫生和计划生育办公室；城镇建设规划办公室在社会事务办公室挂牌子。党政综合办公室职责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委政府交办的其他事项。经济发展办公室职责：规划、指导、协调和服务乡村企业和个体企业发展，大力发展民营经济；制定农业发展规划，指导产业结构调整；加强安全生产和环境保护，协调与经济发展相关的其他工作。社会事务办公室职责：负责辖区内科技、文化、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；负责乡镇卫生院、中小学等事业单位的协调服务

4、工作。综合治理办公室职责：贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、工作方案和措施，并负责组织实施；加强对公安派出所、司法所等基层政法单位以及村居委会、治保人、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责辖区内的信访工作。计划生育办公室职责：贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规；负责本辖区计划生育统计工作，实施计划生育抽样调查；负责计划生育宣传教育工作；制定计划生育优质服务的规划、规范并组织实施，做好提高出生人口素质工作，编制计划生育药具需求计划工作；负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。城镇建设规划办公室职责：贯

5、彻和执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责组织编制镇村总体规划和重点建设地段的详细规划，并监督规划的实施；负责本辖区内建设项目规划管理与施工管理，配合区建设行政主管部门做好建设项目的选址、放线、验线、核发施工许可证；负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理；负责本辖区内村民住宅建设的管理与服务；负责推广使用新工艺、新材料、新技术，并做好经验总结；负责镇村建设统计、镇村建设台账以及镇村建设档案的管理。内设 5 个事业站所具体包括：农业技术综合推广站：制定本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业、水务等技术推广计划并组织实施；承担农业、林业、畜牧业、水产养殖业所需关键性

6、技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成与推广；负责农机新机具的试验、示范、推广、和普及，为有机户提供农机技术指导和信息服务；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；负责落实本乡镇范围内的农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水、水土保持等各项服务工作。财政所（农村经济经营管理站）：负责编制乡镇财政预算、决算；负责财政结算，管理乡镇预算内、预算外等财政性资金；负责乡镇财政集中支付管理，组织乡镇政府采购；负责组织财政收入、负责契税、耕地占用税的征收；负责落实涉农财政补贴资金的发放和管理工作；负责企事业单位财务、税收的监督管理；负责乡镇国有资产、乡镇债务

7、和管理；协助管理村级财务；代管村级财务，负责村集体资金使用的监督管理；负责土地承包管理，农民负担管理，集体财务和资产管理，农村集体经济审计；负责村级集中采购的日常管理监督为；负责监督村集体资产、资源招投标的实施；指导农业产业化经营，农民专业合作组织建设，农村合作经济统计；指导农村集体经济组织统计报表及年终收益分配工作；开展村级财会人员的业务培训；坚持民主理财，搞好财务公开工作。计划生育服务站：提供避孕节育方面的宣传、教育、培训、咨询、指导；提供和指导使用计划生育药具；对计划生育药具不良反应、计划生育手术并发症进行诊断、治疗和转诊；提供避孕节育紧急救助；为育龄妇女提供生殖健康检查服务。劳动保障事

8、务站：负责农村富余劳动力的管理、培训及推荐就业；负责辖区内企业劳动力的管理及劳动法规的贯彻落实；负责劳动信息的网络管理及信息发布；负责各项统计数据的上报；负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险工作的组织落实。综合文化站：组织开展乡村两级文体活动；加强乡村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委政府搞好乡村两级文体设施建设；管理保护本乡镇内文物，挖掘保护本乡镇内非物质文化遗产；协助区文化部门监管文化市场。3、人员构成我部门财政供养实有在职 100 人，其中行政编制 33 人、单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区小集镇人民政府 行政 正科级 财政拨款事业编制

9、58 人、人事代理 5 人、见习生 4 人。离退休人员 46人。劳务派遣及其他临时人员 78 人,公益性岗位 13 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年部门收入预算 2121.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1900.42 万元，政府性基金预算拨款 221.13 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 2121.55 万元，其中：人员经费支出1163.67 万元，日常公用经费支出 148.31 万元；项目支出809.57 万元，主要用于城乡社区建设、民政优抚对象补助、农林水事业发展等。

10、3、部门预算较上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年减少 332.75 万元，主要由于农村干部基本职务补贴改为由组织部直接拨付。2019 年支出预算较 2018 年减少 332.75 万元，其中：基本支出增长 6.51 万元，主要由于人员薪资的调整；项目支出减少339.26 万元，主要由于农村干部基本职务补贴改为由组织部直接拨付。三、机关运行经费安排情况2019 年机关运行经费 148.31 万元，包括办公费 65.76 万元、邮电费 15.26 万元、专用材料费 9.28 万元、公务用车运行维护费 17 万元、工会费 14.67 万元、福利费 9.4 万元、交通补贴 16.94 万

11、元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 17 万元，比2018 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 17 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，无增减变化；公务用车运行费 17 万元，比2018 年减少 3 万元，原因是大力缩减三公经费；公务接待费0 万元，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：2019 年，我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，

12、采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。（二）职责分类绩效目标：1、政府政务管理。贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议，负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，完成上级部门交办的其他事项。(1) 党政综合事务。协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。绩效目标：通过对本辖区科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作开展，实现本乡镇经济综合实力加强，整体环境进一步改善，服务水平进一步提升，社会氛围更加和谐，让百姓幸福感增强，真正做到执政为民。（2

13、）纪检监察。负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作。绩效目标：严格按照上级部门要求和镇党委交办的工作，开展廉政和发腐败工作，通过加大宣传力度，开展警示教育活动，营造风清气正、干事创业的工作氛围，打造廉洁政府，让群众满意。（3）计划生育事务。负责执行人口与计划生育工作的管理工作。绩效目标：通过开展各项业务工作，为本乡镇广大育龄群众提供临床医疗、生殖保健、避孕节育等全方位优质服务，确保群众对计划生育的管理、服务工作满意；及时落实计生专干和小组长待遇。（4）综合治理事务。负责辖区内安全管理工作。绩效目标：提升居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。2、乡镇财政管理。负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定,管理本级政府经费收支等工作，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。3、文化宣传新闻广播。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文