上海浦东新区工人文化宫2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区工人文化宫 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区工人文化宫概况一、主要职能1、紧紧围绕浦东新区总工会的工作部署和工作要求贯彻文化宫的各项工作。把丰富和活跃广大职工群众业余文化生活作为主要工作职责服务好基层职工群众,提高职工群众的文化修养和技能素质，充分体现“学校和乐园” 的功能，弘扬社会主义先进文化，寓教育于娱乐之中，满足广大职工群众日益增长的精神文化需求，不断提升文化“软实力” ，为二个文明建设和实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出应有的贡献。2、职工文化体育工作依托浦东新区职工文化协会平台，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，按照“创新融合提升”的文体工作目标，

2、挖掘、培育职工文体人才，整合各方文体资源，建立协同创新发展平台，推动职工文体工作的提升和向社会化服务管理转型。3、充分利用新区总工会这一平台，发挥文化宫“工惠职工培训中心”和“工惠教育培训中心”这两个中心的功能，积极协助浦东新区总工会开展职工素质建设工程工作，引导广大职工参加各类培训，提高劳动者的职业技能、就业能力和文化素质，推进职工队伍的知识化进程,促进企业发展。24、抓好内部管理，做好总工会托管资产的运作和日常安全维护，并合理安排与使用，使其最大程度的能保值、增值，为更好的体现文化宫的公益责任提供经费支撑。二、机构设置上海市浦东新区工人文化宫设四个内设机构，包括：办公室、文体部、培训部、事

3、业部。3第二部分 上海市浦东新区工人文化宫 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 354.15 一、一般公共服务支出 259.24其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 63.86九、医疗卫生与计划生育支出 18.67十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六

4、、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 12.38二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 354.15 本年支出合计 354.15用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 354.15 总计 354.1542016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 354.15 354.15201 一般公共服务支出 259.24 259.24201 29 群众团体事务 259.24 259.24201 29 50 事业运

5、行 259.24 259.24208 社会保障和就业支出 63.86 63.86208 05 02 行政事业单位离退休 10.88 10.88208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 37.85 37.85208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 15.13 15.13210 医疗卫生与计划生育支出 18.67 18.67210 05 医疗保障 18.67 18.67210 05 02 事业单位医疗 18.67 18.67221 住房保障支出 12.38 12.385221 02 住房改革支出 12.38 12.38221 02 01 住房公积金 12.38 12.38

6、62016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 354.15 354.15201 一般公共服务支出 259.24 259.24201 29 群众团体事务 259.24 259.24201 29 50 事业运行 259.24 259.24208 社会保障和就业支出 63.86 63.86208 05 行政事业单位离退休 10.88 10.88208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 37.85 37.85208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 15.13 15

7、.13210 医疗卫生与计划生育支出 18.67 18.67210 05 医疗保障 18.67 18.67210 05 02 事业单位医疗 18.67 18.67221 住房保障支出 12.38 12.38221 02 住房改革支出 12.38 12.38221 02 01 住房公积金 12.38 12.3872016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 354.15 一、一般公共服务支出 259.24 259.24 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出

8、四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.86 63.86 九、医疗卫生与计划生育支出 18.67 18.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.38 12.38 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 354.15 本年支出合计 354.15 354.15 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性

9、基金预算财政拨款 总计 354.15 总计 354.15 354.15 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务 支出 259.24 259.24201 29 群众团体事务 259.24 259.24201 29 50 事业运行 259.24 259.24208 社会保障和就 业支出 63.86 63.86208 05 行政事业单位 离退休 63.86 63.86208 05 02 事业单位离退 休 10.88 10.88208 05 05机关事业单位基本养老保险缴

10、费支出37.85 37.85208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出15.13 15.13210 医疗卫生与计 划生育支出 18.67 18.67210 05 医疗保障 18.67 18.67210 05 02 事业单位医疗 18.67 18.67221 住房保障支出 12.38 12.38221 02 住房改革支出 12.38 12.38221 02 01 住房公积金 12.38 12.38合计 354.15 354.15102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301

11、工资福利支出 315.11 315.11301 01 基本工资 47.74 47.74301 02 津贴补贴 8 8301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 25.08 25.08301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 144.22 144.22301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 37.85 37.85301 09 职业年金缴费 15.12 15.12301 99 其他工资福利支出 37.10 37.10302 商品和服务支出 11.93 11.93302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 11.93 11.93