唐山丰南区南孙庄乡南孙庄小学2018年单位预算.DOC

1、唐山市丰南区南孙庄乡南孙庄小学 2018 年单位预算2018.032018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部

2、门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区南孙庄乡南孙庄小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区南孙庄乡南孙庄小学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育2、机构设置：唐山市丰南区南孙庄乡南孙庄小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 2 个行政机构，具体包括：校长室，负责学校日常常规管理；办公室，负责学校日常教学工作部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南南孙庄小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政

3、供养实有在职 31 人，其中事业编制 27 人，非工资统发聘用制人员 4 人。劳务派遣人员 2 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 425.39 万元，其中：一般公共预算拨款 425.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 425.39 万元，其中：人员经费支出 375.72 万元，日常公用经费支出 46.57 万元；项目支出 3.1 万元，主要用于公益性岗位安置军队退役人员补贴。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 36.

4、96 万元，主要由于教师退休和学生数减少。2018 年支出预算较 2017 年减少 36.96 万元，其中：基本支出减少 40.06 万元，主要由于教师退休和学生数减少；项目支出增长 3.1 万元，主要由于增加了公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 46.57 万元，包括办公费 4 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.5 万元、工会费 4.37 万元、福利费 2.87 万元、日常维修费 6.2 万元、专用材料及一般设备购置费 2.8 万元、办公用房水电费 1 万元、办公用房取暖费 12 万元、办公用房

5、物业管理费 0.92 万元、劳务费 9.35 万元、职教费 1.72 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标： 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。

6、1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。推进教育扶

7、贫工程，促进贫困地区教育事业发展。六、政府采购预算情况2018 年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 127.22 万元（详见下表） ，2018 年无新增资产。资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90% 发展城乡义务教育完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元（均含取暖费 85 元） 。为农村义务教育学生免费提供教科书。 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%小学生均校舍面积(m2）9.5 6.5 5

8、.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区南孙庄乡南孙庄小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：

9、万元）资产总额 127.221、房屋（平方米） - 0其中：办公用房（平方米） - 02、车辆（台、辆） - 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 127.22八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。