唐山汉沽管理区临津产业园.DOC

1、唐山市汉沽管理区临津产业园关于 2017 年部门决算信息公开的说明按照决算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级决算公开办法规定，现将 2017年部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况 部门职责：（一）贯彻实施国家法律、法规和政策，执行管区的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。（二）负责入园企业和项目服务工作，协商相关部门和单位做好企业入驻、建设手续办理、水、电、气、通讯等管网的搬迁及建设、企业招工用工及培训、子女入学及劳动纠纷处置工作。（三）帮助和督促入园企业搞好建设，协助投产企业做好管理工作，园区科技、融资、统计等工作，帮助企业做大做强。（四）加强园区巡逻，做好园区国土资

2、源保护、环境保护及卫生、安全管理工作，帮助和督促企业落实环保措施，搞好环保“三同时” ，加强园区工程项目建设、投产企业的安全监管工作。（五）坚持科学的产业导向，抓好招商引资工作，做好进园项目的审核及实施工作。（六）协助有关部门做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定工作。（七）协助行业主管部门做好园区工程建设、企业安全生产、节能减排和环境保护等相关工作。（八）对园区周边所涉滨海新区、宁河区政府、事业、企业单位进行协调和服务。（九）行使管区授予的其他职权，完成管区布置的其他工作。部门决算单位构成：2017年部门决算编报的单位 1个，其中事业单位 1个。年末实有人数 8人，其中行政编（含参公）1 个、

3、事业编 7个，其他人员 0个。二、部门 2017 年度部门决算报表（见附件 2）1、部门收入支出决算批复总表2、部门收入决算批复表3、部门支出决算批复表4、部门财政拨款收入支出决算批复总表5、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表7、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表9、 “三公”经费及相关信息统计表10、部门政府采购情况表三、部门决算总体情况（一）收入支出结构分析 2017年全年收入合计 754.94万元，资金来源属于财政拨款 754.94万元，其中政府性基金预算财政拨款 693.52万元；

4、其他收入 0万元，无事业收入。2017 年全年支出合计 681.74万元，其中基本支出 43.24万元，占总支出的 6.34%；项目支出 638.50万元，占总支出的 93.66%。2017年政府性基金收入 693.52万元，支出为 633.52万元，结余资金 60万元。（二）收入支出增减变动原因2017年财政拨款工资福利支出比上年度有所增加，增加原因是 2017年度职工正常晋升薪级工资和职务工资标准提高。商品和服务支出比上年减少，主要原因是 2017年度我局厉行节约，禁止铺张浪费，压缩“三公经费”等开支。主要采取优化工作流程、提高办事效率等改进措施。项目支出比上年有所增加，主要原因是项目支出

5、增多。（三）年末结转和结余情况。2017年年初结转余结余 1万元，年末结转 13.2万元，资金来源属于财政拨款，性质为项目结转，主要用于下年园区项目建设资金支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明1.本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。2.本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。五、财政拨款“三公”经费决算情况及增减变化原因2017年度部门决算“三公”经费为 0万元，年

6、初预算数 0万元，上年决算数 0万元，同比减少0万元，同比下降 0%。具体情况如下：1.公务用车运行维护费 0万元，同比减少 0万元，同比下降 0%，部门公务用车保有量为 0辆，比上年减少 0辆。2. 2017年公务接待费 0万元，同比减少 0万元，同比下降 0%；公务接待批次 0次、人次 0人。3.因公出国（境）费 0万元，同比减少 0万元，同比下降 0%；出国境人次 0人、组数 0个。4. 无公务用车购置费。购公务用车 0辆。六、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 43.24万元，主要指部门的日常公用经费，包括办公费、电费、邮电费、其他邮电费、办公取暖费、差旅费、其他交通费、其他业务

7、费、按规定比例计提的工会经费。七、政府采购决算情况2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元，具体内容见下表。部门政府采购预算468 唐山市汉沽管理区临津产业园 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 0 0

8、0服务 0 0 0468 唐山市汉沽管理区临津产业园 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入工程 0 0 0货物 0 0 0八、国有资产信息截至 2017年 12月 31日，部门资产总额 9.09万元，较年初减少 0万元。其中固定资产 9.09万元，较年初减少 0万元。固定资产中，通用设备资产年初数 9.09万元、年末数 9.09万元，较年初减少 0万元。具体明细如下：固定资产占用情况表编制部门：468临津产业园截止时间：2017 年 12

9、月 31日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 9.091通用设备 7 9.09九、绩效预算信息总体绩效目标：1、协助管区有关部门搞好京港国际城项目的房屋拆迁工作。2、做好陈洪明鱼池的征收工作。3、协调滨海新区有关部门做好临津产业园内道路在滨唐路的开口工作。4、继续做好胜利工贸有限公司的征地赔偿工作。5、尽快协调解决原马宗旭养殖场的遗留问题，避免导致上访事件的发生。6、继续加大园区土地资源保护和环境卫生保护的巡逻力度，坚决防范园区内项目企业施工弃土的外卖行为以及打击周边企业、个人在我园区内乱倒垃圾、随意掩埋死猪、死鸡等严重污染园区环境的不法行为。7由于园区建设需要，2016 年园区开挖了

10、几条又宽又深的沟渠，今年雨季来临时，势必存蓄大量雨水，从而给过往的行人和车辆造成隐患。园区服务中心将协调管区相关部门做好排水沟渠的警示标语设立及设置防护网等工作，并加强巡护，防止人身意外事件发生。8、协助法庭对原一分场 27户养殖户生效判决的执行，尽早收回承包到期土地。9、继续做好台胞罗铁江、高芷花所占土地的收回工作。由于历史等原因，罗铁江、高芷花所占 35亩土地没有承包合同，同时还牵扯到他们台胞身份政策的原因，造成其所占土地迟迟不能收回。今年园区服务中心将继续协调土地、劳动等部门与罗铁江、高芷花尽快达成土地收回协议。10、做好入园企业施工人员的食品卫生安全工作。随着入园企业的不断增多，外来施

11、工人员的食品卫生安全压力也越来越大。今年我们将协调管区有关部门加强施工企业的食品卫生安全巡视，同时探讨食品集中配送的可行性。11、继续做好川泽路的路口看护工作，保护道路及保障居民出行。12、继续做好园区周边居民的稳定工作，尤其是严防四号楼居民集体上访事件的发生，确保两会期间稳定，为园区快速发展创造平稳的环境。13、加强入园企业施工安全的巡视工作，敦促施工企业做好安全防护及规范、科学施工，避免安全事故发生。14、配合住建、综合执法等部门做好周边环境的治理工作，特别是私搭乱建建筑的拆除工作。另外贾铁山小工厂的拆迁已历十年，力争今年有所突破。15、做好未占土地被农户抢种农作物的防范工作，避免项目占用土地后发生不必要的赔偿问题。