成都新都区广播电视台.DOC

1、 1 成都市新都区广播电视台2019 年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。成都市新都区广播电视台作为区委、区政府重要的宣传阵地，担负着舆论引导、舆论监督的重要职责。其主要职责为：（1）负责围绕区委、区政府中心工作和经济建设组织新闻报道。（2）做好党的中心工作以及全区性的政治、经济、文化和社会建设的新闻宣传工作。（3）充分运用新闻舆论反映社情民意，引导全区人民积极投身新都区物质文明、政治文明和精神文明建设。（4）实现新老媒体融合，运用新媒体做好区委、区政府的中心工作、经济建设、民生推进等的宣传报道。（5）承办区委区政府交办的其他事业。（二）2019 年重点工作计划情况。201

2、9 年，我台将在区委区政府的正确领导下，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传。 2 二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置成都市新都区广播电视台内设办公室、总编室、新闻部、新闻评论部、广告部、文艺专题部、制播部、资讯新闻部、资讯专题部、新媒体发展部和监察室 11 个科室，是财政补助事业单位,下设 0 个二级预算单位。（二）人员情况截止 2018 年 12 月，共有编制 56 人，实有在职人员 52 人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 56 名，实际 52 人；工勤编制 0 名，实际

3、0 人。三、收支汇总预算安排情况2019 年预算收入合计 1558.6 万元，与上年相比增加158.76 万元，主要变动原因非税预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1558.60 万元，占 100%，增加 158.76 万元，主要变动原因是非税预算收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元，与上年持平。2019 年预算支出合计 1558.6 万元，与上年相比增加 3 158.76 万元，主要变动原因是电视台运行经费增加。其中：基本支出 749.13 万元，占 48.06%，减

4、少 25.71 万元，主要变动原因是退休人员增加，在编人员减少；项目支出 809.46 万元，占 51.94%，增加 184.46 万元，主要变动原因是非税收入预算增加。四、一般公共预算支出安排情况（一）一般公共预算支出结构情况文化体育与传媒支出 1424.26 万元；占 91.38%，社会保障和就业支出 109.03 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出25.31 万元，占 1.62%。（二）一般公共预算支出具体安排情况1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）预算数为 1419.8 万元，比 2018 年预算数 1261.21 万元增加 158.59 万元，增长 12.57

5、%变动的主要原因是非税收入预算增加。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 77.88 万元，比 2018 年预算数 80.36 万元减少 2.48 万元，下降3.09%，变动的主要原因是 2019 年退休人员增加，在职人员减 4 少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）预算数为 31.15 万元，比 2018 年预算数 32.15 万元减少 1 万元，下降 3.11%，变动的主要原

6、因是 2019 年退休人员增加，在职人员减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 25.31 万元，比 2018 年预算数26.12 万元减少 0.81 万元，下降 3.1%变动的主要原因是年2019 年退休人员增加，在职人员减少。主要用于机关事业单位医疗支出。5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算数为 4.46 万元，比2018 年预算数 0 万元增加 4.46 万元，增加 100%，变动的主要原因是增加虚拟演播室改造质保金。主要用于虚拟演播室改造。五、一般

7、公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算基本支出 749.13 万元，其中：人员经费 646.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 5 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费支出。公用经费 102.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费支出。对个人和家庭的补助 0.13 万元，主要包括：独生子女奖励金支出。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费无。（2019 年因公出国预算由区财政统筹安排）（二）公务接待费2019 年预算安排 1.09 万元，与 2018

8、年预算 1.09 万元持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市新都区广播电视台核定车编 7 辆，2018 年末实际车辆保有量为 6 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费24.9 万元，较 2018 年预算减少 4.15 万元，下降 14.29%，变动的主要原因是公务车减少 1 辆。 2019 年安排公务用车购置经费 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。 6 2019 年安排公务用车运行维护费 24.9 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、政府性基金

9、预算支出安排情况成都市新都区广播电视台 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出”八、国有资本经营预算支出安排情况成都市新都区广播电视台 2019 年没有使用国有资本经营预算安排支出九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年度，成都市新都区广播电视台机关运行经费预算总额 102.05 万元，比上年减少 4.13 万元，下降 3.89%，主要变动原因是退休人员增加，在职人员减少。（二）政府采购情况2019 年度，成都市新都区广播电视台政府采购预算总额 97万元，与上年相比减少 38.51 万元，主要变动原因新都资讯印刷费减少。其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支

10、出 0 万元、政府采购服务支出 81 万元。主要用于新都资讯印刷费。（三）国有资产占有使用情况 7 2018 年末，成都市新都区广播电视台共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用处 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。成都市新都区广播电视台 2019 年部门预算未安排购置车辆和 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。（四）绩效目标设置情况2018 年成都市新都区广播电视台实行绩效目标管理的项目0 个，涉及一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0 万元。覆盖率 100%

11、。十、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入3. 208（类）05（款）05（项）是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。4. 208（类）05（款）06（项）是社会保障和就业支出（类） 8 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。5.210（类）11（款）02（项）是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单

12、位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。6.207（类）08（款）05（项）是文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：是指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。7、207（类）99（款）03（项）是文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:是指反映支持文化产业发展专项支出。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

13、目标所发生的支出。 10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 9 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、2019 年度部门预算表2019 年度部门预算表由各单位从预算管理系统自行下载公开。成都市新都区广播电视台 10 2019年2月11日