新余委编办2019年部门预算.DOC

1、新余市委编办 2019 年部门预算目 录第一部分 新余市委编办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 新余市委编办 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明二、2019 年“三公”经费预算情况说明第三部分 新余市委编办 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 中共新余市委机构编制委员会办公室概况一、 部门主要职责市委编办是市委工作机关，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的

2、工作，主要职责是：（一）贯彻执行党和国家及省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策、法规。拟定本市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。（二）负责全市各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关和各级各类事业单位的机构编制工作。（三）根据省委和省政府的部署，研究拟定我市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市直党政机构改革方案。审核县（区）、乡（镇）机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门之

3、间、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及市直部门与县（区）之间的职责分工。（五）负责市委各部门、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构的机构设置（含内设机构）人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出市委、市政府各部门领导职数配备的建议；负责审核县（区）、乡（镇）机构编制的分类及其党政群机关人员编制总数。（六）负责市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置（含内设机构）人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出领导职数配备的建议。（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构

4、设置、人员编制和领导职数；负责实施有关事业单位的编制定员标准；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导协调全市各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。（八）负责办理市直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。（九）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全市事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施。负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。（十）负责全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制执行情况的监督检查。（十一）负责组织实施全市机构编制实名

5、制管理具体工作。协助有关部门做好财政统一发放工资中机构和人员编制审核工作。（十二）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。（十三）在上级业务部门的指导下，承担同级党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名的申请受理和审核以及监督检查工作。（十四）承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。二、部门基本情况市委编办编制人数 20 名；其中行政编制 15 名（含工勤编1 人） ，参照公务员事业单位 5 名。实有人数 19 人（含 1 名临时工） 。市委编办 2019 年的主要工作任务是：1、全面落实党政群机构改革;2、加快推进事业单位改革；3、深化行政审批制度改革

6、；4 、加强机构编制日常管理;5 、加强事业单位登记管理；6、努力夯实机构编制部门自身建设。第二部分 中共新余市委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明（一） 预算收入情况本部门 2019 年度收入总计 338.07 万元，其中：上年结转73.72 万元，较上年预算安排减少 18.52%；本年财政拨款收入264.35 万元，占总收入 100%，较 2018 年减少 8.36%；主要原因是：人员变动。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 264.35 万元，占100%。无预算外收入。（二）支出预算情况2019 年市委编办支出预算总额为 338.07

7、万元。其中:按支出项目类别划分：基本支出 283.67 万元，占支出预算总额83.9%,项目支出 54.4 万元，占支出预算总额 16.1%。基本支出其中包括工资福利支出 180.42 万元，较 2018 年减少 10.48%，主要原因是：人员变动；商品和服务支出 28.71 万元，较2018 年减少 11%，主要原因是：人员变动；对个人和家庭的补助 0.83 万元，较 2018 年增加 2.32%，主要原因是：有人员退休。按支出功能科目划分：行政运行 223.84 万元，占支出总额 84.68%；较 2018 年减少 8.36%；社会保障与就业支出25.63 万元，占支出预算总额的 10%，

8、较上年减少 8.5%。住房保障支出 14.88 万元，占支出预算总额的 5.63%。较上年减少 11%；主要原因是：人员变动。按支出经济分类划分：工资福利 180.42 万元，占支出预算总额的 68.25%；较 2018 年减少 1.62%，主要原因是：人员变动；商品和服务支出 28.71 万元，占支出预算总额的10.86%，较 2018 年减少 0.32% ；对个人和家庭的补助 0.83万元，占支出预算总额的 0.03%。（三）财政拨款支出情况2019 年市委编办财政拨款支出预算 264.35 万元，与上年度预算安排减少 8.36%。行政运行 297.3 万元，较上年减少 18.63%；归口

9、管理的行政单位离退休 1.09 万元，较上年增加 1.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.8 万元，较上年减少 10.66%；住房公积金 14.88 万元，较上年减少 30.47%。（四）政府性基金情况我办没有政府性基金（五）机关运行经费等重要事项的说明本部门 2019 年度机关运行经费：办公费 1 万元，印刷费1 万元，咨询费 1 万元，水费 1 万元 ,电费 2.2 万元,邮电费 1.5万元, 差旅费 1.5 万元 ,会议费 1 万元,工会经费 1.49 万元，较上年减少 10.78%。其他交通费 14.1 万元, 较上年减少19.01%。领导干部电话费补助 1.08 万元,

10、较上年减少15.63%。防暑降温费取暖费 1.84 万元。（六）政府采购情况2019 年部门所属各单位政府采购货物预算为 12.25 万元。（七）国有资产占用情况说明本单位 2018 年资产总额 122.43 万元，其中：流动资产95.25 万元，固定资产 27.18 万元。固定资产主要为办公桌椅，办公用电脑、复印机等通用设备。单位办公用房为政府安排，拥有使用权、产权归属为机关事务局所有。车改后本单位无车辆。没有单价 50 万元（含）以上通用设备，没有单价 100 万元（含）以上专用设备。（八）预算绩效情况说明本单位没有涉及本内容。二、2019 年“三公”经费预算情况说明2019 年市委编办“

11、三公”经费年初预算安排 16 万元。其中：因公出国（境）费 8 万元，与去年一样。公务接待费 8 万元，与去年一样。公务用车运行维护费今年调整科目，单位租车费放入其它交通费用预算中。第三部分 中共新余市委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算表一、收支预算总表收支预算总表填报单位:149001 新余市编办本级 单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数一、财政拨款 264.35 一般公共服务支出 297.30一般公共预算拨款收入 264.35 社会保障和就业支出 25.89专项收入 住房保障支出 14.88政府性基金预算拨款收入 0 0.00预算内投资收入

12、0 0.00二、事业收入 0 0.00三、事业单位经营收入 0 0.00四、其他收入 0 0.00五、附属单位上缴收入 0 0.00六、上级补助收入 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00本年收入合计 264.35 本年支出合计 338.07七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转（结余） 73.72 收入总计 338.07 支出总计 338.07二、部门收入总表部门收入总表填报单位:149001 新余市编办本级 单位：万元财政拨款功能科目编码 功能科目名称 合计上年结转 小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入事业收入事业单位经营收

13、入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 338.07 73.72 264.35 264.35 221 住房保障支出 14.88 14.88 14.88 02 住房改革支出 14.88 14.88 14.88 2210201 住房公积金 14.88 14.88 14.88 208 社会保障和就业支出 25.89 0.26 25.63 25.63 05 行政事业单位离退休 25.89 0.26 25.63 25.63 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.80 24.80 24.80 208

14、0501归口管理的行政单位离退休 1.09 0.26 0.83 0.83 201 一般公共服务支出 297.30 73.46 223.84 223.84 10 人力资源事务 297.30 73.46 223.84 223.84 2011001 行政运行 297.30 73.46 223.84 223.84 三、部门支出总表部门支出总表填报单位:149001 新余市编办本级 单位：万元支出功能分类科目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出* * 1 2 3 4 5 6合计 338.07 283.67 54.40 201 一般公共服务支出 297.30 242.90 54.40 10 人力资源事务 297.30 242.90 54.40 2011001 行政运行 297.30 242.90 54.40 208 社会保障和就业支出 25.89 25.89 05 行政事业单位离退休 25.89 25.89 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.09 1.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.80 24.80 221 住房保障支出 14.88 14.88 02 住房改革支出 14.88 14.88 2210201 住房公积金 14.88 14.88