江西供销合作社2016年部门预算.DOC

1、1江西省供销合作社 2016 年部门预算目 录第一部分 江西省供销合作社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省供销合作社 2016 年部门预算情况说明一、2016 年部门预算收支情况说明二、2016 年“三公”经费预算情况说明第三部分 江西省供销合作社 2016 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释2第一部分 江西省供销合作社概况一、部门主要职责江西省供销合作社是全省供销合作社的联合组织，主要行使对系统行业进行指导

2、的职能。主要职责是宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针、政策；向省委、省政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；制订全省供销社的发展战略和发展规划，指导全省供销社的改革与发展；按照政府的授权对棉花等主要农副产品的收购、农业生产资料供应、再生资源回收利用、农村日用消费品的供应及烟花爆竹行业的经营管理进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场；负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原

3、则，加强系统的组织联合与合作；负责省供销社直属企事业单位社有资产的经营管理，保障直属单位社有资产的保值增值；承办省政府交办的其他事项。二、部门基本情况江西省供销合作社共有预算单位 3 个，包括省社本级、3江西旅游商贸职业学院和直属储备库。编制人数 1112 人，其中：参照公务员管理的事业编制 62 人、全部补助事业编制 1005 人、部分补助事业编制 45 人；实有人数 1452 人，其中：在职人数 342 人，包括参照公务员管理的事业人员61 人、全部补助事业人员 268 人、部分补助事业人员 13 人；离休人员 12 人；退休人员 235 人；临时工 212 人；聘用人员 633 人；遗属

4、 18 人。在校学生 19313 人，其中：高等学校 14549 人，中等专业学校 4794 人。第二部分 江西省供销合作社 2016 年部门预算情况说明一、2016 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2016 年省供销合作社收入预算总额为 31595.23 万元，其中：财政拨款收入 14968.30 万元，事业收入 9829.00 万元，上年结转（结余）6797.93 万元,较上年预算安排增加38.6%。 （二）支出预算情况2016 年省供销合作社支出预算总额为 31595.23 万元，较上年预算安排增加 38.6%。 其中：按支出项目类别划分：基本支出 16464.76 万元，包括4

5、工资福利支出 11168.22 万元、商品和服务支出 2358.36 万元、对个人和家庭的补助 2481.56 万元、其他资本性支出456.62 万元；项目支出 15130.47 万元，包括商品和服务支出 4525.43 万元、对个人和家庭的补助 962.93 万元、债务利息支出 2900.00 万元、基本建设支出 2010.55 万元、其他资本性支出 4731.56 万元。按支出功能科目划分：教育支出 29895.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 57.60 万元，节能环保支出 5.00 万元，商业服务业等支出 1576.52 万元，住房保障支出 60.60 万元。按支出经济类别划分: 工

6、资福利支出 11168.22 万元，商品和服务支出 6883.79 万元，对个人和家庭的补助3444.49 万元，其他资本性支出 5188.18 万元，债务利息支出 2900.00 万元,基本建设支出 2010.55 万元。（三）财政拨款支出情况2016 年省供销合作社财政拨款支出预算 14968.30 万元，较上年预算安排增加 58.75%。 具体支出情况是：教育支出 13375.20 万元，医疗卫生与计划生育支出 57.60 万元，商业服务业等支出 1474.90万元，住房保障支出 60.60 万元。（四）政府性基金情况5本部门 2016 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机

7、关运行经费等重要事项的说明本部门 2016 年度机关运行经费预算 115.77 万元，较上年减少 37.05 %，主要原因是：“三公经费”减少。其中：办公费 3 万元、手续费 0.06 万元、水电费 6 万元、邮电费5 万元、物业管理费 1.68 万元、公务用车维护费 27 万元、差旅费 15 万元、维修费 1.2 万元、会议费 12.8 万元、劳务费 2.12 万元、工会经费 8.80 万元、福利费 5 万元、离退休人员公用支出 1.49 万元、印刷费 1 万元、公务接待费5 万元万元、出国费 6 万元、租赁费 4 万元，其他商品和服务支出 4 万元、其他资本性支出 6.62 万元。（六）政

8、府采购情况2016 年部门所属各单位政府采购预算总额为 5292.97万元，其中货物预算为 2169.85 万元、工程预算为 3040.12万元、服务预算为 83 万元。二、2016 年“三公”经费预算情况说明2016 年省供销合作社“三公”经费年初预算安排121.24 万元。其中：因公出国（境）费 6 万元，与 2015 年持平。公务接待费 46.73 万元，比上年减少 2.27 万元，主要原因是：我社根据中央八项规定精神，制定了关于进一步规范省社机关公务用餐管理的通知 ；按照江西省财政6厅关于省直党政机关国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项的通知 （赣财行201382 号）要求，修订

9、了江西省供销合作社机关公务接待管理办法 ，严格执行接待标准，从严控制陪餐人数，做到公务接待用餐不上高档烟、酒，不上高档菜肴和野味菜肴，不去私人会所；接待地点基本都安排在食堂，二级预算单位全部参照执行。公务用车购置及运行经费 68.51 万元，比上年减少4.28 万元，主要原因是：我社严格执行有关规定，实行公车改革，厉行节约没，杜绝公车私用现象。 第三部分 江西省供销合作社 2016 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释本部门预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项：一、高等职业教育（2050305）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。二、其他职业教育支出（2050399）：反映其他用于职业教育方面的支出。三、能源节约利用（2111001）：反映用于能源节约利用方面的支出。四、住房保障支出购房补贴（2210203）：反映按房改7政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员） 、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。五、行政运行（商业流通事务） （2160201）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。六、行政单位医疗（2100501）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。