长沙残联整体支出绩效自评报告.DOC

1、长沙市残联整体支出绩效自评报告一、部门概况 （一）部门基本情况 1主要职能。全市共有各类残疾人 31 万，占全市总人口的 4.9%。长沙市残疾人联合会是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体，由市政府领导同志联系。市残联严格履行“代表、管理、服务” 职能，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展，全市残疾人工作走在全省、全国前列2机构情况，包括当年变动情况及原因。市残联机关内设机构两室四部（办公室、康复研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就

2、业部、维权部） ，设机关党总支专职副书记,人员实行参照公务员管理。有直属公益一类、正科级二级单位 2 个，即长沙市残疾人就业服务中心（全额拨款，事业编制 6 名）和长沙市残疾人辅助器具服务中心（全额拨款，事业编制 3 名） 。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018 年整体支出为 8629.92 万元，其中转移支付 6160.08万元，地税代征工作经费 580 万元，部门支出 1889.84 万元。2二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。确保基本工作任务全面完成。基本支出：2

3、018 年度决算数 788.98 万元，其中：人员经费700.94 万元；日常公用经费为 88.03 万元，其中：一般商品和服务支出 84.19 万元，其他资本性支出 3.84 万元。2018 年“三公” 经费支出 9.30 万元，其中因公出国费 0 元，公务用车运行维护费 7.85 万元，公车购置费 0 元，公务接待费 1.45 万元。2017 年“三公 ”经费支出 13.20 万元，其中因公出国费 0 元，公务用车运行维护费 10.21 万元，公车购置费 0 元，公务接待费2.99 万元。与 2017 年相比公务接待费减少 1.54 万元。公务用车运行维护费减少 2.36 万元，三公经费的

4、减少得益于公车制度的深化改革和对中央八项规定精神的进一步落实。市残联部门开支严格按照市财政支付管理制度，并制定单位内控制度，加强对资金的使用管理。（二）项目支出 1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。市残联年初部门预算安排项目资金 6473.8 万元，彩票公益金 72 万元，上年结转 285.51 万元，年中预算追加经费 1798.53万元，以上资金 8629.84 万元全部为财政拨款收入，无自筹资3金。2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 2018 年项目支出 7840.94 万元，其中转移支付 6160.08 万元，地税代征工作经费 580 万

5、元， 2018 年度部门支出决算数1100.86 万元（2017 年度 1347.69 万元）比 2017 年减少了246.83 万元，减幅 18.32%。部门支出 1100.86 万元全部为社会保障和就业支出。其中：残疾人事业 1028.86 万元（一般行政管理事务 73.12 万元、残疾人康复 30.96 万元、残疾人就业和扶贫 527.62 万元、残疾人体育 20.16 万元、其他残疾人事业支出 377 万元）；其他支出（彩票公益金支出）72 万元。 转移支付部分 6160.08 万元，其中：残疾人康复救助3131.9 万元；残疾人教育和就业 2020.73 万元；残疾人维权 341万元

6、；残疾人组织建设及宣传文体经费 666.45 万元。3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。残疾人就业保障金已纳入财政预算管理，市残联所有经费由财政预算安排，资金使用方面市残联严格按照中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法和湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法确保了资金的使用方向和范围。三、部门项目组织实施情况 4（一）康复项目1. 注重以精准为先，扎实推进康复项目以落实长沙市残疾人精准康复行动方案为主线，全力实施残疾人康复项目，整合各类康复资源， 2018 年我市共有31752 名残疾人接受了康复服务，全市残疾人精准康复服务率85.75%，位居全省第一。一是残疾

7、儿童康复。与财政局联合下发长沙市残疾人精准康复行动 2018 年残疾儿童康复项目实施方案，加大政策宣传力度，多途径筛查康复对象，全覆盖救助残疾儿童，实现应做尽做目标。全市上下通过社区、街道、医院、机构、残联等共同努力，经申报、审核全市 2902 名 017 岁残疾儿童和少年接受康复救助，逐级进行公示，接受社会监督。不定期开展项目规范和安全工作大检查，确保资金使用规范、工作规范有序、康复效果明显。康复机构、区县（市）残联、市残联三级以不同形式开展满意度调查和意见征询，回访效果理想，残疾儿童广泛感谢市委、市政府的优惠政策，关心关爱残疾人朋友。二是义肢助残项目。印发了长沙市残疾人精准康复行动2018

8、 年义肢助残实施方案，通过村（社区）、乡镇（街道）、装配机构、各级残联宣传，主动筛查摸底，逐级申报、审核确定、免费装配 231 例假肢，其中大腿 92 例，小腿 139 例。此项工作逐级审核把关，受助对象逐级公示；定点机构招标确定，中标材质接受监督；加强机构日常考核，确保项目真正实效。三是光明关爱项目。2018 年继续实施光明关爱项目，为51000 名白内障和 1000 名低弱视力进行免费康复。各区县残联的定点医院深入乡镇、社区和学校，加强对眼疾患者的筛查，同时普及爱眼护眼科学知识。各区县残联通过与定点医院的合作，加强对项目的宣传，让残联实施的项目深入人心，获得好评，也进一步扩大了残联的影响。

9、四是辅具适配项目。印发了长沙市残疾人精准康复行动2018 年辅具适配实施方案，在对象确定上，优先建档立卡贫困户和低保户，重点保障他们的辅具需求。由于辅具需求人数较多，资金压力较大，整合上级残联的资金和项目，加大了市区两级的投入，确保全面完成了任务。2.注重以规范为本，切实加强项目监管随着残疾人康复项目增加，财政资金投入逐年加大，如何促使每个项目规范有序进行，确保每一分钱都用在残疾人身上，加强对残疾人康复项目的监管成为首要任务。一是严格招标采购。康复项目坚持能够通过公开招标确定的，就走招标采购途径。2018 年通过公开招标确定了 4 家辅具定点供货厂商，2 家假肢服务厂商。20 万元以内的第三方

10、监理，也是通过单位自行招标确定。省脑瘫项目也按照要求进行招标。所有招标项目，都是通过党组研究，分管领导和主要领导签字认可，让一切康复项目都在阳光下运行。二是严格资金监管。康复部资金使用每一分钱都经过党组研究通过，资金的拨付严格按照项目进行结算，确保每一分钱都用得合理、用得规范。2018 年康复部还以资金内部审计为契6机，对拨付到区县残联和康复机构的资金进行了严格检查，根据检查结果，没有发现违规行为，康复资金使用规范。三是严格项目监管。通过公开招标，确定长沙政和社会工作发展中心为残疾儿童康复项目的监理方，在工作基础、服务开展、财务管理、质量管理四项，进行量化计分。监理方每月一次工作任务进程监测，

11、每月一次现场工作监测，重在真实性监测，由监理方组织专家到定点服务机构现场进行监测考察，重在成效性、真实性、规范性的全面评价。监理方将监理过程中发现的情况，及时反馈给委托方和服务提供方，对排名最后的单位，进行工作约谈，帮助改进工作的局限和不足，提升工作效果。（二）残疾人教育和就业1. 以教育为抓手，推动“阳光成才”计划2018 年，我们加大政策落实力度，切实保障残疾人受教育权利。一是调查先行，全面掌握情况。根据省市相关文件精神，组织各区县市残联对我市 1397 名 710 岁残疾儿童的入学情况进行专项调查，并将调查出的 507 名未入学人员名单抄送市教育局，因地制宜、因人施策解决入学困难。指导多

12、个区县市结合各地实际开展了送教上门工作。二是应补尽补，加大扶助力度。落实长沙市关于对我市残疾学生和贫困残疾人家庭子女就学给予补助的通知等文件，对全市 2878 名就读高中或大学的残疾人学生和残疾人子女给予 3000-6000 不等的就学资助，市级配套补助资金达到 346.46 万元，符合条件的助学补助对象7做到了依申请应补尽补。三是扫盲脱盲，拓展发展潜力。年初，市残联下文明确了扫盲工作要求，通过借助托养机构等社会力量推进扫盲工作，我市 2018 年委托 4 家托养机构对 111 名残疾人青壮年文盲（半文盲）开展了扫盲教育，实现了脱盲或基本脱盲。2. 以“双千计划”为平台，实施“阳光增收”行动根

13、据胡忠雄市长提出的残疾人培训就业“双千” 计划要求，市残联立足实际，扎实推进，努力帮助残疾人阳光增收。（1）提高“造血”能力。2018 年是培训机构定点招标起始年，为保证全市残疾人培训工作能够更有效开展，年初我们与采购局反复协调，完成了 20182020 年残疾人培训定点招标工作。2018 年共开设培训班 26 期，培训残疾人 1000 多人。为了规范残疾人培训资金的管理，与财政局联合下发关于印发 的通知（长残联残联发201844 号）文件，明确了培训班的申报流程，提高了培训补贴标准。同时，通过市残联定期督查、电话抽查，第三方机构全程监督，全方位立体监管培训班情况，并从培训班师资水平，授课内容

14、准备，财务管理是否规范等方面用更专业的角度，对培训机构进行多维度评估，力求紧抓教学质量让残疾人学有所成。以赛促学，培育工匠。成功的举办了 2018 年长沙市残疾人职业技能竞赛，通过市级选拔赛，择优集训后选送省赛。通过努力，在湖南省第六届残疾人职业技能竞赛中长沙代表队最终取得 12 个项目中 7 个单项第一、4 个单项第二的好成绩。8（2）拓宽就业渠道。市残联根据残疾人用工需求和实际情况，送岗位下基层，分别在开福区、岳麓区、天心区和浏阳市区召开了 4 场市级残疾人专场招聘会，社会反响良好。依法对1274 家按比例安排从残疾人就业单位进行了核定，安置 3077名残疾人就业。2018 年全市保障金征

15、收入库达到 5 亿元，其中市本级残保金入库 2.7 亿元。（3）加大创业扶持。一是加大资金投入力度。进一步规范残疾人创业扶持工作，及时下发文件，明确工作目标，制定工作方案，细化分解工作任务。全年共有 151 户申报创业扶持，申报扶持总金额达到 160.54 万元，其中市级配套资金为 66.72万元。为了展现我市残疾人创业工作成果，市残联于 2018 年11 月 28 日在长沙市新时代学雷锋扶残助残“善行四十佳” 表彰活动现场举办了“2018 年长沙市残疾人创业成果展” ，充分展现了我市各级残联 2018 年残疾人创业就业工作的成果。二是加大示范引领力度。我会联合财政制定发布长沙市市级残疾人就业

16、扶贫示范基地建设标准及扶持方案（20172020 年），通过建立基地发挥规模化生产经营优势，创造就业岗位，安置残疾人就业或带动残疾人创业。全年共审核建立市级就业基地 7家。目前，市级就业基地已达到 10 家，集中安置残疾人就业达到 477 人。三是加大基地孵化力度。我们在去年选拔市级残疾人创业孵化基地入驻对象、评估申报入驻项目的基础上，对 10家符合入入驻条件的孵化对象进行创业指导和扶持。其中全奥公司的杨虎，在 2018 年省残疾人职业技能竞赛中荣获广告设计9一等奖，获得省级技术能手称号；悟易文化的易思熊在湖南省创业大赛中荣获一等奖。四是加大辅助就业力度。2018 年经区县市残联申报，有 10

17、 家机构符合县级残疾人辅助性就业机构创建要求，每个区县市至少有 1 家辅助性就业机构达到标准，由市残联进行公示后发文确认。五是加大“双送” 服务力度。2018年投入资金近 20 万元完成了对盲人按摩机构“送技术、送管理”的帮扶工作。3. 以精准扶贫为重点，努力打造“阳光家园”（1）推进脱贫攻坚进程。一是注重政策托底。落实了残疾人养老保险、医疗保险代缴政策。重点推进“危房改造” 等惠残政策落实。根据各区县市摸底申报，2018 年我市参与农村危房改造的残疾人家庭约 1793 户，市级将给予配套补助 366 万元，资金已预拨到区县。完成我市残疾人个体工商户缴纳城镇职工养老保险补贴的审批工作，全市共对

18、 107 名缴纳了城镇职工基本养老保险的残疾人个体工商户给予补贴。同时，对 7 家安排或帮扶残疾人就业的单位贷款贴息补助 14 万余元。二是注重精准帮扶。2018 年“连千村帮万户扶贫工程” 项目定点长沙县金井镇惠农村，在办公室和康复部协助下，全年共为 10 户残疾人结对帮扶家庭采购生产生活物资合计 18 万元，为 85 名残疾人采购辅助器具 348 件，合计 15 万元，发放慰问资金 2 万元。为20 户贫困残疾人家庭提供蜜蜂养殖产业扶贫，精准实现帮扶效果，顺利完成了 2018 年“连千村帮万户 ”精准扶贫工作。三是注重项目拉动。大力发展残疾人阳光扶贫示范基地建设,辐射带动10残疾人脱贫致富

19、。2018 年建立 3 家市级残疾人阳光扶贫示范基地，市级阳光扶贫示范基地达到 5 家。（2）规范提升托养工作。2018 年出台了长沙市残疾人居家托养服务工作规范关于长沙市 2018 年残疾人居家托养服务补助经费调整实施方案等规范性文件，完成了市内五区的 20192021 年服务实施单位的公开招标。长沙市所有区县实现居家托养购买服务全覆盖。在项目实施过程中，通过前期工作布置会、中期工作协调会、终期总结评估会等会议对托养工作情况及时进行信息沟通和规范调整。市残联教就部采取突击检查、“三位一体 ”监管等举措，加强第三方评估工作，把监管贯穿到项目实施全过程。强化项目绩效评估，将服务对象满意度作为重要绩效指标，让服务对象参与绩效评估，确保资金使用效益。2018 年争取市财政追加预算 51 万元，对居家托养补贴进行提标，市、县两级配套资金从各 400 元/人/年提高到1000 元/人/年，残疾人居家托养服务时间进一步延长，并为 118名超出就业年龄段但符合其他条件的、有继续托养需求的居家服务残疾人对象提供了居家托养服务。 （三）残疾人维权项目1. 扎实做好残疾人信访工作认真开展残疾人信访工作，完善了信访接待和处理长效机制，建立了信访工作交办机制，健全了处理突发群体性事件应急机制等，全市残联残疾人信访工作走上了规范化道路。（1）接待日常来电来访 2000 多件次，办理来信、市长信