铁岭社会保险事业服务中心部门预算.DOC

1、- 1 -铁岭市社会保险事业服务中心部门预算（2019 年）- 2 -目 录第一部分 铁岭市社会保险事业服务中心概况1.主要职责2.部门预算单位构成第二部分 铁岭市社会保险事业服务中心 2019 年部门预算公开表1.2019 年铁岭市社会保险事业服务中心部门预算收支总表2.2019 年铁岭市社会保险事业服务中心部门收入预算总表3.2019 年铁岭市社会保险事业服务中心部门支出预算总表4.2019 年铁岭市社会保险事业服务中心财政拨款收支预算总表5. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心一般公共预算支出表6. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心政府预算经济分类情况表7. 2019 年铁岭市

2、社会保险事业服务中心一般公共预算基本支出表- 3 -8. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心省提前告知专项支出表9. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心政府性基金预算支出表10. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心项目支出预算表11. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心债务支出预算情况表12.2019 年铁岭市社会保险事业服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表13. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心政府采购支出预算表14. 2019 年铁岭市社会保险事业服务中心财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表第三部分 铁岭市社会保险事业服务中心 2018 年部门预算情况说明第

3、四部分 名词解释- 4 -第一部分 铁岭市社会保险事业服务中心概况（一）主要职责1、铁岭市社会保险事业服务中心承担市社会保障事务服务等职能。负责全市城镇各类企业及其职工、个体工商户、自由职业者养老保险和工伤保险等工作；负责城乡居民养老保险及被征地农民社保的服务工作；负责市本级机关事业单位养老保险和职业年金的具体工作；负责全市社会保障卡制发管理工作；负责全市人力资源和社会保障信息建设维护安全及 12333 资讯平台的运行维护工作；负责银州区和铁岭县企业职工基本养老保险的各类事务；负责铁岭市劳动人事争议案件的事务性工作；负责劳动保障监察的相关事务性工作2、铁岭市社会保险事业服务中心内设 16 个科

4、室：机关党委办公室、行政办公室、人事科、企业职工参保服务科、灵活就业人员参保服务科、城乡居民养老保险服务科、社会保险账户服务科、社会保险数据服务科、社会保险综合服务科、基金财务科、社会保险稽核服务科、社会保险待遇支付服务科、企业离退休人员服务科、档案服务科、工伤保险审核服务科、工伤保险待遇结算服务科。另设 7个分中心：铁岭市机关事业养老保险服务中心、铁岭市社- 5 -会保障卡管理服务中心、铁岭市银州区社会保险事业中心、铁岭市铁岭县社会保险事业中心、铁岭市退休人员服务中心、铁岭市劳动人事争议仲裁服务中心、铁岭市劳动保障监察服务中心。3、铁岭市社会保险事业服务中心编制 225 名，为财政全部补助编

5、制。人员编制结构：管理人员 191 名，专业技术人员 30 名，工勤人员 4 名。铁岭市社会保险事业服务中心单位领导职数 7 名，其中：主任 1 名（正科级） ，副主任 6 名（副县级） ，内设机构及中心领导 60 名，其中：正职 23 名（正科级） ，副职 37名（副科级） 。（二）部门预算单位构成2019 年铁岭市社会保险事业服务中心包括 11 个单位预算，预算单位详细情况如下：1. 铁岭市社会保险事业管理局2. 铁岭市社会保险事业管理局银州区分局3. 铁岭市社会保险事业管理局铁岭县分局4铁岭市机关事业社会保险局5. 铁岭市农村社会养老保险事业管理局6. 铁岭市人力资源和社会保障信息中心7

6、. 铁岭市劳动保障监察局8. 铁岭市劳动人事争议仲裁院- 6 -9. 铁岭市铅矿离退休人员管理中心10. 铁岭市劳动能力鉴定办公室11. 铁岭市机关事业单位退休干部管理服务中心第二部分 铁岭市社会保险事业服务中心部门预算表(见附件 2)（该部分内容详见附表）点击超链接：铁岭市社会保险事业服务中心部门预算表第三部分 铁岭市社会保险事业服务中心 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体说明按照综合预算的原则，2019 年铁岭市社会保险事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：（一）收入情况。2019 年市社会保险事业服务中心部门预算收入总计 万元，其中：本年收入 万元，上年结转收入 万

7、元，收入同比增长 万元，增长 %，主要原因是 。（二）支出情况。2019 年市财政局部门预算支出总计 2011.96 万元，其中：工资福利支出 1398.45 万元，商品和服务支出 215.9 万元，对个人和家庭的补助支出 19.19 万元，项目支出 378.42 万元。支出同比增加 2011.96 万元，主要原因是铁岭市社会保险事业服务中心是新成立的事业单位，该事业单位 2018 年没有预算。没有发生政府性基金安排的支出。二、机关运行经费安排和使用情况。2019 年市社会保- 7 -险事业服务中心机关运行经费支出预算为 215.9 万元，其中各明细科目支出为：办公费 11.69 万元、邮电费

8、 3.34 万元、差旅费 6.68 万元、会议费 0.51 万元、福利费 0 万元、培训费 1.17 万元、印刷费 1.67 万元、水费 0.36 万元、电费 0.72 万元、物业管理费 55.6 万元、维修费 5.48 万元、租赁费 0 万元、办公取暖费 11.64 万元、专用材料 0 万元、劳务费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，其他交通费104.29 万元，工会经费 5.33 万元，退休人员公用经费1.42 万元。 三、关于铁岭市社会保险事业服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明。2019 年市财政局财政资金安排的“三

9、公”经费预算数 8 万元。其中：因公出国（境）费安排 0万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 8 万元，同比增加 8 万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是社会保险事业服务中心为新成立的事业单位，2018 年无预算。四、政府采购情况。2019 年政府采购预算 0 万元。五、其他重要事项情况说明1、政府债务情况。2019 年市社会保险事业服务中心没有债务类支出。2、政府购买服务支出情况。2019 年市社会保险事业服- 8 -务中心财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0 万元。3、国有资产

10、占用使用情况。截止 2018 年 12 月 31 日，市社会保险事业服务中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。4、预算绩效情况说明。2019 年市社会保险事业服务中心纳入预算的项目共 8 个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金 378.42 万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。6、其他情况说明。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3

11、.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部- 9 -门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务

12、出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。10.一般公共服务（类）财政事务（

13、款）财政国库业务- 10 -（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单