2015年一般公共预算收入执行情况表.DOC

1、12015 年一般公共预算收入执行情况表表一 单位：万元收 入 科 目 执行数 年初预算 调整预算 完成调整 预算% 2014 年实绩 比 2014年%合 计 221966 233580 221934 100.0 217529 2.0一、税收收入小计 193997 205760 193965 100.0 190596 1.81.增值税 43201 48150 43201 100.0 43066 0.3其中：增值税（25%） 37894 42000 37894 100.0 38408 -1.3营改增（100%） 5307 6150 5307 100.0 4658 13.92.营业税 44919

2、41550 44887 100.1 42783 5.03.企业所得税（40%） 32325 39110 32325 100.0 34009 -5.0其中：国税征收（40%） 22418 25310 22418 100.0 22549 -0.6地税征收（40%） 9907 13800 9907 100.0 11460 -13.64.个人所得税（40%） 8005 7800 8005 100.0 6737 18.85.城市维护建设税 14132 14800 14132 100.0 13194 7.16.房产税 8545 8500 8545 100.0 7053 21.27.资源税 1631 160

3、0 1631 100.0 1401 16.48.印花税 3978 3300 3978 100.0 3503 13.69.城镇土地使用税 13858 11000 13858 100.0 10513 31.810.土地增值税 6174 9600 6174 100.0 8684 -28.911.车船税 2010 1950 2010 100.0 1766 13.812.耕地占用税 2630 4600 2630 100.0 4584 -42.613.契税 12589 13800 12589 100.0 13303 -5.4二、非税收入小计 27969 27820 27969 100.0 26933 3.

4、81.排污费收入（80%） 1576 1360 1576 100.0 1000 57.62.教育费附加收入（90%） 5736 5900 5736 100.0 5386 6.52收 入 科 目 执行数 年初预算 调整预算 完成调整 预算% 2014 年实绩 比 2014年%3.地方教育附加收入（90%） 3825 3915 3825 100.0 3593 6.54.残疾人就业保障金收入（95% ） 952 940 952 100.0 870 9.45.教育资金收入 2840 3900 2840 100.0 3814 -25.56.农田水利建设资金收入（64% ） 1818 2500 1818

5、100.0 2441 -25.57.森林植被恢复费 95 220 95 100.0 289 -67.18.水利建设专项收入（85%） 6929 6645 6929 100.0 6989 -0.99.罚没收入 2560 7520 2560 100.0 7524 -66.010.其他收入 511 500 511 100.0 607 -15.811.计划亏损补贴 -3621 -5580 -3621 100.0 -5580 -35.112.社会抚养费 4748 4748 100.0 注：1、营改增收入增幅较高主要是电信业从 2014 年 6 月 1 日起实行“ 营改增”。2、地税征收企业所得税下降主要

6、是建材企业、小 额贷款公司利润下降。3、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分 红收入增加。4、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。5、资源税增幅较高主要是税率调整。6、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导， 补缴了以前年度税款。7、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，2016 年度预计将减免 2015 年城镇土地使用税 3500 万元。8、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。9、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。10、排污费收入增幅较高主要是 2015 年排污费收入中包含水泥行业补缴 2012 年氮氧化物的排污费 300 万元。

7、11、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。12、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。13、罚没收入下降主要是部分收入在 2016 年 1 月份入库。14、其他收入下降主要是金库存款减少， 导致利息收入减少。15、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。16、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。32015 年一般公共预算支出执行情况表表二 单位：万元支 出 科 目 执行数 年初预算 调整预算完成调整预算%2014 年实绩比2014年%上 级 补助 及 专项 等 支 出合 计 269166 23

8、3250 269166 100.0 216808 24.1 118539 1.一般公共服务支出 33890 28255 33890 100.0 25750 31.6 892 2.公共安全支出 14987 12680 14987 100.0 10645 40.8 3050 3.教育支出 96408 78165 96408 100.0 77655 24.1 9391 教育管理事务 678 569 678 564 行政运行 481 372 481 352 一般行政管理事务 197 197 197 212 普通教育 78726 59671 78726 61347 8049 学前教育 1434 1285

9、 1434 833 361 小学教育 34383 25364 34383 27503 1919 初中教育 23827 17502 23827 19022 1132 高中教育 14676 10985 14676 10585 145 其他普通教育支出 4406 4535 4406 3404 4492 职业教育 3419 2121 3419 2078 733 技校教育 669 448 669 440 职业高中教育 2164 1418 2164 1403 其他职业教育支出 586 255 586 235 733 成人教育 162 123 162 124 成人高等教育 162 123 162 124 广

10、播电视教育 287 166 287 116 广播电视学校 287 166 287 116 特殊教育 159 115 159 55 特殊学校教育 159 115 159 55 进修及培训 1338 958 1338 3474 教师进修 699 504 699 321 干部教育 639 454 639 517 培训支出 2636 教育费附加安排的支出 5736 5500 5736 5385 其他教育费附加安排的支出 5736 5500 5736 5385 4支 出 科 目 执行数 年初预算 调整预算完成调整预算%2014 年实绩比2014年 %上 级 补助 及 专项 等 支 出其他教育支出 590

11、3 8942 5903 4512 609 其他教育支出 5903 8942 5903 4512 609 4.科学技术支出 10767 8650 10767 100.0 8010 34.4 1043 科学技术管理事务 534 373 534 376 行政运行 531 370 531 373 一般行政管理事务 3 3 3 3 应用研究 289 226 289 230 机构运行 289 226 289 230 技术研究与开发 8755 7815 8755 7214 736 应用技术研究与开发 420 产业技术研究与开发 10 10 10 10 科技成果转化与扩散 100 100 100 100 50

12、 其他技术研究与开发支出 8645 7705 8645 7104 266 科技条件与服务 68 68 68 60 技术创新服务体系 68 68 68 60 科学技术普及 121 121 121 130 科普活动 80 80 80 82 科技馆站 41 41 41 48 其他科学技术支出 1000 47 1000 307 科技奖励 201 其他科学技术支出 1000 47 1000 106 5.文化体育与传媒支出 2967 2555 2967 100.0 2250 31.8 1807 6.社会保障和就业支出 27560 26390 27560 100.0 24530 12.4 18837 7.医

13、疗卫生和计划生育支出 34957 29665 34957 100.0 26640 31.2 19012 8.节能环保支出 2419 2300 2419 100.0 1770 36.7 2457 9.城乡社区支出 5425 4670 5425 100.0 3955 37.2 270 10.农林水支出 25975 22610 25975 100.0 20913 24.2 31432 农业 6730 5620 6730 5723 6084 行政运行 1251 903 1251 894 事业运行 2986 2224 2986 2230 科技转化与推广服务 132 132 132 145 1106 病虫

14、害控制 285 285 285 340 1855 农产品质量安全 55 55 55 55 2 执法监管 14 统计监测与信息服务 52 52 52 82 农业行业业务管理 469 469 469 249 5支 出 科 目 执行数 年初预算 调整预算完成调整预算%2014 年实绩比2014年 %上 级 补助 及 专项 等 支 出稳定农民收入补贴 70 70 70 130 农业结构调整补贴 200 200 200 135 农业生产资料与技术补贴 40 40 40 70 350 农业组织化与产业化经营 177 177 177 200 117 农产品加工与促销 110 110 110 115 5 农村

15、公益事业 68 68 68 68 168 农业资源保护修复与利用 10 10 10 10 690 石油价格改革对渔业的补贴 46 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 148 148 148 162 27 其他农业支出 677 677 677 838 1704 林业 2096 1728 2096 1610 1166 行政运行 538 347 538 387 林业事业机构 738 581 738 595 森林培育 138 林业技术推广 10 10 10 森林生态效益补偿 350 350 350 397 886 林业执法与监督 14 石油价格改革对林业的补贴 1 林业防灾减灾 100

16、 100 100 74 其他林业支出 360 340 360 157 127 水利 9982 9982 9982 8709 9160 行政运行 854 562 854 3604 水利行业业务管理 217 217 217 1096 1746 水利工程建设 1330 1330 1330 506 水利工程运行与维护 393 357 393 524 1008 水利前期工作 260 238 260 346 水利执法监督 327 173 327 971 水资源节约管理与保护 215 151 215 798 水文测报 3 3 3 18 防汛 115 115 115 625 农田水利 2838 3520 28

17、38 3859 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 100 100 100 598农村人畜饮水 280 280 280 其他水利支出 3050 2936 3050 1352 818 扶贫 100 100 100 100 4795 生产发展 100 100 100 100 4610 6支 出 科 目 执行数 年初预算 调整预算完成调整预算%2014 年实绩比2014年 %上 级 补助 及 专项 等 支 出其他扶贫支出 185 农业综合开发 179 179 179 176 机构运行 79 79 79 76 土地治理 100 100 100 100 农村综合改革 6888 4712

18、6888 4380 5731 对村级一事一议的补助 3501 3500 3501 3171 1948 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 1152 1152 1152 396 3573 对村集体经济组织的补助 60 60 60 156 农村综合改革示范试点补助 210 其他农村综合改革支出 2175 2175 657 其他农林水支出 289 214 4496 其他农林水支出 289 214 4496 11.交通运输支出 1034 1020 1034 100.0 825 25.4 14914 12.资源勘探信息等支出 4100 4040 4100 100.0 4620 -11

19、.3 338 13.商业服务业等支出 1846 1730 1846 100.0 1675 10.2 897 14.金融支出 25 25 25 100.0 25 15.国土海洋气象等支出 256 260 256 100.0 225 13.6 468 16.住房保障支出 10680 17.粮油物资储备支出 618 540 618 100.0 520 18.9 851 18.预备费 4000 4000 4000 100.0 3800 5.3 19.其他支出 1932 5695 1932 100.0 3000 -35.6 2200 注：1、根据财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知（财预2014 3

20、68 号）要求， 2015 年开始将原政府性基金预算中 11 项基金转列一般公共预算，涉及我市有 6 项，包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建 设基金。2、教育管理事务的一般行政管理事务支出减少主要是部分项目经费在教育支出的行政运行科目中列支。3、进修及培训的项级科目培训支出 2015 年在各单位公用经费列支。4、其他科学技术支出增加主要是安排高污染燃料锅炉整治经费。5、病虫害控制支出下降主要为统防统治经费减少。6、农业的统计监测与信息服务支出下降主要是信息化应用进村入户经费减少。7、稳定农民收入补贴支出下降主要是旱粮

21、补助减少。8、农业生产资料与技术补贴支出下降主要是农业机械化作业环节省补减少，地方配套资金减少。9、农业组织化与产业化经营和其他农业支出下降，主要是 2014 年拨付历年省补助资金较多。10、水利科目下各项目间变动主要为年度间实施项目变化。11、其他农林水支出下降主要是 2015 年从省补资金中列支。712、资源勘探信息等支出下降主要是 2014 年涉企补助资金结构调整。13、其他支出包括乡镇财政体制超收分成、 兰溪市人武部、金华市工兵团舟桥营，下降主要是用于增人增支等基本支出，从该科目调整到相应科目。2015 年一般公共预算支出执行修正表表二（1） 单位：万元支 出 科 目 执行数减 201

22、4年 10-12三个月工资调整因素 减 2015年退休金加养老金单位部分加修正数修正后 执行数合 计 269166 6762 22471 13421 15812 2691661.一般公共服务支出 33890 1199 4423 2371 306402.公共安全支出 14987 504 894 1137 147253.教育支出 96408 3691 13136 7699 872804.科学技术支出 10767 34 183 66 106165.文化体育与传媒支出 2967 74 241 156 28076.社会保障和就业支出 27560 142 762 278 269347.医疗卫生与计划生育支

23、出 34957 494 575 416 343048.节能环保支出 2419 40 106 93 23669.城乡社区支出 5425 156 302 398 536510.农林水支出 25975 320 1437 636 2485411.交通运输支出 1034 15 71 36 98412.资源勘探信息等支出 4100 12 17 28 409813.商业服务业等支出 1846 25 195 55 168114.金融支出 25 2515.国土海洋气象等支出 256 21 27716.粮油物资储备支出 618 16 120 21 50217.住房保障支出18.预备费 4000 400019.其他

24、支出 1932 39 8 11 15812 177088注：修正表通过调整（2015 年执行数-当年安排 2014 年 10-12 月份三个月工资- 当年已安排退休费+当年未安排养老金 20%单位部分+ 修正数），使 2015 年支出口径与 2016 年相同。2015 年政府性基金收入预算执行情况表表三 单位：万元收 入 科 目 执行数 年初预算 调整预算完成调整预算%2014 年实绩比 2014年%合 计 93721 120125 93721 100.0 155445 -39.71.散装水泥专项资金收入 312 270 312 100.0 510 -38.82.新型墙体材料专项基金收入 19

25、 95 19 100.0 107 -82.23.政府住房基金收入 657 366 657 100.0 420 56.44.国有土地使用权出让收入 79719 100000 79719 100.0 134293 -40.65.国有土地收益基金收入 4258 5000 4258 100.0 5455 -21.96.农业土地开发资金收入 346 500 346 100.0 516 -32.97.城市基础设施配套费收入 1107 1280 1107 100.0 8.彩票公益金收入 779 620 779 100.0 934 -16.69.其他政府性基金收入 6524 11994 6524 100.0

26、13210 -50.6注：1、散装水泥专项资金收入下降主要是 2014 年清理历年旧欠，收入高于正常年份。2、新型墙体材料专项基金收入下降主要是 2015 年使用新型墙体材料的工程完工结算项目减少。3、政府住房基金收入增加主要是公积金管理中心上缴管理费和用于廉租住房建设资金增加。94、国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入下降主要是受经济形势影响，房地产市场低迷，国有土地出 让收入减少。5、彩票公益金收入下降主要是 2014 年举办世界杯足球赛事，导致体育彩票公益金增加。6、其他政府性基金收入下降主要是社会抚养费从其他政府性基金转列一般公共预算收入。2015 年政府

27、性基金支出预算执行情况表表四 单位：万元支出科目 执行数 年初预算 调整预算完成调整 预算 %2014 年实绩比 2014年%合 计 133748 173342 133748 100.0 120567 10.91.散装水泥专项资金支出 312 270 312 100.0 270 15.62.新型墙体材料专项基金支出 50 95 50 100.0 92 -45.73.政府住房基金支出 608 633 608 100.0 139 337.44.国有土地使用权出让支出 118537 150000 118537 100.0 97360 21.85.国有土地收益基金支出 5218 7500 5218 1

28、00.0 9130 -42.86.农业土地开发资金支出 500 500 500 100.0 750 -33.37.城市基础设施配套费支出 982 1280 982 100.0 8.彩票公益金支出 989 1070 989 100.0 547 80.89.其他政府性基金支出 6552 11994 6552 100.0 12279 -46.6注：1、散装水泥专项资金支出增幅较高主要是对企业技改项目的补助增加。2、新型墙体材料专项基金支出下降主要是新型墙体材料收入下降，造成可安排资金减少。3、政府住房基金支出增幅较高主要是 2014 年住房公积金管理中心廉租住房建设资金 267万元未列支出，2015

29、 年审计调整后列支出。4、国有土地使用权出让支出增加主要是 2015 年动用了历年结余，弥补了出让金专户历年收支赤字 2.4 亿元。至 2015 年 12 月 31 日止，国有土地使用权出让收入结余 1559 万元，主要是10开发区的收益分成未结算。5、国有土地收益基金支出下降主要是 2014 年支付联强机床、芥子园酒业、云山 纺织收储补偿款 5000 万元。6、农业土地开发资金支出下降主要是受经济环境和房地产市场低迷影响，国有土地出让收入减少。7、彩票公益金支出增幅较高主要是补助农村居家养老服务照料中心建设和运行经费增加，补助市社会福利院及乡镇敬老院扩建工程支出增加，村级便民服务中心建设补助增加。8、其他政府性基金支出下降主要是社会抚养费从其他政府性基金转列一般公共预算支出。2015 年国有土地使用权出让支出情况表表五 单位：万元支 出 科 目 名 称 金 额基金预算支出合计 1185371.征地和拆迁补偿支出 510632.土地开发支出 59403.农村基础设施建设补助支出 97354.开发区基础设施建设支出 9105.城乡建设支出 145256.提取被征地农民支出（含社会保障风险金） 49497.提取廉租住房保障资金支出 18968.土地出让业务支出 16539.其他支出 27866其中：弥补出让金专户赤字 24161