2018年度高州市xxxx（单位名称）部门预算.docx

1、2018 年度高州市教育局部门预算目 录第一部分 高州市教育局概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算安排的行政经费及“ 三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 高州市教育局概况一、主要职责高州市教育局是市人民政府主管全市教

2、育工作的职能部门，负责普通全日制中小学、职业中学教育、幼儿教育、教师进修学校以及各类成人教育学校的干部、教师队伍建设工作，教育经费管理，制定、组织实施全市教育事业发展等工作。2、机构设置1 本部门预算为局本级预算。本部门有下属事业单位 99个，下属单位的部门预算由各下属单位独立编制。（二）本部门内设机构、人员构成情况：高州市教育局列入本部门预算编制的部门包括局机关办公室、人事股、计财股、德育股、基教股、体卫艺股、高中职股、招生办、督导室及局事业编制单位的教研室、仪器站、勤工办等共 13 个股（室、站、办），人员共有 97 人，其中机关编制 43 人，事业编制 52 人。退休人员 70 人。车辆

3、实有数 7 辆。第二部分 2018 年部门预算表（说明：以下为表样，必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表 9。绩效目标必须有所体现并公开。）表 1收 支 预 算 总 表单位名称：高州市教育局 单位：万元收 入 支 出项 目 本年预算 项 目 本年预算一、财政拨款 58984.31 一、基本支出 16006.59 二、财政专户拨款 二、项目支出 42977.72 三、其它资金 三、事业单位经营支出本 年 收 入 合 计 58984.31 本 年 支 出 合 计 58984.31 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出六、用事业基金弥

4、补收支总额 六、结转下年收入总计 58984.31 支 出 总 计 58984.31 备注：1、财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2、各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“收支预算总表”，在“文件”菜单下选择“导出 EXCEL 文件”获得本表数据。表 2收 入 总 体 情 况 表 单位名称：高州市教育局 单位：万元项目 本年预算一、预算拨款 58984.31 一般公共预算拨款 55984.31 基金预算拨款 3000.00 二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计 58984

5、.31 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收 入 总 计 58984.31 备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“收入预算总表”，在“文件”菜单下选择“导出 EXCEL 文件”获得本表数据。表 3支出总体情况表单位名称：高州市教育局 单位：万元项目 本年预算一、基本支出 16006.59 工资福利支出 15167.22 一般商品和服务支出 778.35 对个人和家庭的补助 61.02 其他资本性支出等二、项目支出 42977.72 日常运转类项目 1443.00 政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运

6、维类项目专项业务类项目 41534.72 因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计 58984.31 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支 出 总 计 58984.31 备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“支出预算总表”，在“文件”菜单下选择“导出 EXCEL 文件”获得本表数据。表 4财政拨款收支预算总表单位名称: 高州市教育局 单位:万元收 入 支 出项 目 本年预算 项 目 本年预算一、一般公共预算 55984.31 一、一般公共预算 55984.31 二、政府基金预算 3000.00 二、政府基金预算 3000.00

7、 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算本年收入合计： 58984.31 本年支出合计： 58984.31 备注：此表根据省预算公开要求编制格式，U8 部门预算系统没有该表，请按要求填写表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：高州市教育局 单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计 其中：基本支出 项目支出合计 58984.31 16006.59 42977.72 505 对事业单位经常性补助 15208.59 15208.59 0.00 50501 工资福利支出 689.56 689.56 0.00 50501 工资福利支出 15.54 15.54 0.00 50501

8、工资福利支出 137.91 137.91 0.00 50501 工资福利支出 6683.71 6683.71 0.00 50501 工资福利支出 47.16 47.16 0.00 50501 工资福利支出 41.37 41.37 0.00 50501 工资福利支出 7593.34 7593.34 0.00 505 对事业单位经常性补助 35827.09 778.35 35048.74 50502 商品和服务支出 31082.74 762.69 30320.04 50502 商品和服务支出 2942.00 0.00 2942.00 50502 商品和服务支出 30.00 0.00 30.00 5

9、0502 商品和服务支出 1756.70 0.00 1756.70 50502 商品和服务支出 1.66 1.66 0.00 50502 商品和服务支出 14.00 14.00 0.00 506 对事业单位资本性补助 3000.00 0.00 3000.00 50601 资本性支出（一） 3000.00 0.00 3000.00 509 对个人和家庭的补助 3515.63 19.65 3495.98 50901 社会福利和救助 2.25 2.25 0.00 50902 助学金 2782.66 0.00 2782.66 50905 离退休费 17.40 17.40 0.00 50999 其他对个

10、人和家庭的补助 713.32 0.00 713.32 599 其他支出 1433.00 0.00 1433.00 59999 其他支出 1 1433.00 0.00 1433.00 备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“一般预算支出总表”，在“文件”菜单下选择“导出 EXCEL 文件”获得本表数据。表 6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称：高州市教育局 单位:万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 本年预算合计： 16006.59 505 对事业单位经常性补助 15208.59 15208.59 50501 工资福利支出 689.56 68

11、9.56 50501 工资福利支出 15.54 15.54 50501 工资福利支出 137.91 137.91 50501 工资福利支出 6683.71 6683.71 50501 工资福利支出 47.16 47.16 50501 工资福利支出 41.37 41.37 50501 工资福利支出 7593.34 7593.34 505 对事业单位经常性补助 778.35 778.35 50502 商品和服务支出 762.69 762.69 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 50502

12、商品和服务支出 1.66 1.66 50502 商品和服务支出 14.00 14.00 506 对事业单位资本性补助 0.00 0.00 50601 资本性支出（一） 0.00 0.00 509 对个人和家庭的补助 19.65 19.65 50901 社会福利和救助 2.25 2.25 50902 助学金 0.00 0.00 50905 离退休费 17.40 17.40 50999 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 599 其他支出 0.00 0.00 59999 其他支出 1 0.00 0.00 备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“一般公共预算支出情况表(

13、按支出经济分类科目)”，在“文件”菜单下选择“导出 EXCEL 文件”获得本表数据。表 7一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称：高州市教育局 单位:万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 本年预算合计： 42977.72 505 对事业单位经常性补助 35048.74 35048.74 50502 商品和服务支出 30320.04 30320.04 50502 商品和服务支出 2942.00 2942.00 50502 商品和服务支出 30.00 30.00 50502 商品和服务支出 1756.70 1756.70 50502 商品和服务支出 0.00 0.00

14、50502 商品和服务支出 0.00 0.00 506 对事业单位资本性补助 3000.00 3000.00 50601 资本性支出（一） 3000.00 3000.00 509 对个人和家庭的补助 3495.98 3495.98 50901 社会福利和救助 0.00 0.00 50902 助学金 2782.66 2782.66 50905 离退休费 0.00 0.00 50999 其他对个人和家庭的补助 713.32 713.32 599 其他支出 1433.00 1433.00 59999 其他支出 1 1433.00 1433.00 备注：各部门可登录部门预算编制软件，在“报表查询”功能中查询“一般公共预算支出情况表(按支出经济分类科目)”，在“文件”菜单下选择“导出 EXCEL 文件”获得本表数据。