XX部门关于2017年部门预算的说明.doc

1、泊头市工商业联合会关于 2018 年部门预算的说明一、 部门职责和机构设置情况、工商联主要职能：做非公有制经济人士的思想政治工作，对私营企业主、个体工商户和投资者介绍党的方针、政策，进行爱国、敬业、守法的教育，并维护他们的合法权益，反映他们的正确意见。、 工商联行政单位 1 个，执行行政会计制度 1 个。、2018 年编制数 3 人，实有 4 人。我部门无下设单位。二、部门预算安排情况2018 年我单位预 算 收 入 16.19 万 元 。 预 算 内 支 出 16.19 万 元 。按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本级及所属单位的收

2、支均包含在部门预算中。1、收入说明。2018 年预算收入 16.19 万元，其中：一般公共预算收入 16.19 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。2、支出说明。2018 年支出预算 16.19 万元，其中基本支出 16.19 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1 万元；其他支出 0 万元。3、比上年增减情况。2018 年预算收支安排 16.19 万元，较 2017 年预算减少 30.79 万元，其中：基本支出减少 30.79万元，主要是退休人员经费减少；项目支出增加 0 万元。三 、 机 关 运 行 经 费 情 况2018 年度泊头

3、市本部门及所属单位机关运行经费预算为 1.48 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四 、 三 公 经 费 预 算 及 较 上 年 增 减 变 化 的 原 因我 单 位 2018 年 三 公 经 费 0.5 万 元 ， 与 2017 年 相 比 减 少 0.5 万 元 。 减少原因是会议缩减。其中：（一）公务用车运行维护费 0 万元，无公务车辆购置费，无增减变化。（二）公务接待费 0.5 万元，与上年比减

4、少 0.5 万元,原因是接待任务减少。（三）因公出国（境）费 0 万元，无增减变化。五 、 绩 效 预 算 信 息总 体 绩 效 目 标 ：做非公有制经济人士的思想政治工作，对私营企业主、个体工商户和投资者介绍党的方针、政策，进行爱国、敬业、守法的教育，并维护他们的合法权益，反映他们的正确意见。职责分类绩效目标：1. 组 织 开 展 调 研 ， 向 县 政 协 提 交 大 会 发 言 和 集 体 提 案 ， 反 映 社 情 民 意 ， 与 县 政 府 对 口 单 位紧 密 联 系 。 开 展 各 种 活 动 及 相 关 会 议2. 积 极 搭 建 服 务 平 台 ， 举 办 招 商 会 、 银

5、 企 对 接 会 、 招 商 引 资 ， 民 企 活 动 及 法 律 维 权 、 科 技进 民 企 活 动 。 加 强 与 知 名 企 业 的 合 作 交 流 。 组 织 会 员 企 业 参 与 农 村 面 貌 改 造 提 升 行 动 、 社 会 扶贫 和 公 益 事 业 。职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差参政议政 组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系。开展各种活动及相关会议提升参政议政水平，为社会发展建言献策。 提交调研报告数量 4 3 2 2参政议政 提交县政协大会集体 提案 4 3 2 2参政议政 积极搭

6、建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展银企对接会次数 3 2 1 0农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。参政议政 法律维权服务次数 4 3 2 2参政议政 组织招商引资活动次 数 4 3 2 2组织建设 贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。指导全县各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企

7、业文化建设，提升工商联工作影响力。新会员培训合格率 95% 90% 80% 80%组织建设 培训人次(人） 40 35 30 30组织建设 新会员培训率 100% 90% 80% 80%工商联事务管理 档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。保证工商联日常工作正常运转 综合事务工作完成率 100% 95% 90% 90%六 、 政 府 采 购 预 算 情 况2018 年 无 政 府 采 购 预 算七 、 国 有 资 产 信 息2017 年 末 资 产 余 额 2.38 万 元 。房屋（平方米） 价值.年末数车辆（台、辆） 价值.年末数单价在 5

8、0 万元以上的设备（台、套） 价值.年末数其他固定资产 价值.年末数 合计2.32 2.32八 、 名 词 解 释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九 、 其 他 需 要 说 明 事 项无